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檢驗(yàn)檢測服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

 

檢驗(yàn)檢測服務(wù)涉及供方、需方、利益相關(guān)方和外部環(huán)境，見圖所示： 

 

1、檢驗(yàn)檢測服務(wù)要素

1）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別關(guān)注會(huì)有什么問題發(fā)生，識(shí)別效率的關(guān)鍵在于參與人員的經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)水平、對活動(dòng)過程的了解程度、風(fēng)險(xiǎn)源的特性和信息的全面性。

2）首先應(yīng)對前人經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的收集、分析和整理，要十分了解機(jī)構(gòu)的服務(wù)相關(guān)的內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境。應(yīng)注意，同樣的危險(xiǎn)因素，對不同的機(jī)構(gòu)或人而言，風(fēng)險(xiǎn)是可能完全不同的。

3）根據(jù)機(jī)構(gòu)各自的特點(diǎn)，制定并不斷完善事項(xiàng)或危險(xiǎn)源清單”是十分有助于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的做法，隨著機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的積累，“事項(xiàng)或危險(xiǎn)源清單”應(yīng)越來越接近實(shí)際情況、越來越實(shí)用。檢驗(yàn)檢測服務(wù)的要素可包括： 

－ 服務(wù)提供者；

－ 客戶/用戶；

－ 利益相關(guān)方；

－ 外部環(huán)境；

－ 服務(wù)產(chǎn)品/范圍；

－ 服務(wù)資質(zhì)；

－ 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；

－ 服務(wù)人員；

－ 服務(wù)環(huán)境；

－ 服務(wù)設(shè)施設(shè)備；

－ 服務(wù)合同；

－ 履行合同；

－ 服務(wù)提供過程；

－ 客戶溝通；

－ 服務(wù)結(jié)果；

－ 售后服務(wù)；

－ 服務(wù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；

－ 糾紛的解決。

 

2、外部風(fēng)險(xiǎn)

外部原因?qū)z驗(yàn)檢測服務(wù)帶來的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：

a) 市場風(fēng)險(xiǎn)，包括市場需求變化、競爭者及替代品、新市場開發(fā)、合同糾紛、市場營銷等方面的風(fēng)險(xiǎn)；

b) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，包括設(shè)施設(shè)備和技術(shù)更新、新技術(shù)新產(chǎn)品的應(yīng)用、檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的變化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的風(fēng)險(xiǎn)客戶和合作伙伴帶來的風(fēng)險(xiǎn)，；

c) 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，包括物價(jià)、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、保險(xiǎn)、賠付、收支、勞動(dòng)力價(jià)格、發(fā)展、資產(chǎn)保值、廉政等方面的風(fēng)險(xiǎn)；

d) 法律風(fēng)險(xiǎn)，包括國內(nèi)外相關(guān)法律環(huán)境及差異、法規(guī)變化、會(huì)計(jì)政策差異和變動(dòng)等方面的風(fēng)險(xiǎn)；

檢驗(yàn)檢

測機(jī)構(gòu)

客戶

用戶

知情權(quán)

選擇權(quán)

隱私權(quán)

質(zhì)量需求

安全需求

舒適需求

時(shí)間需求

標(biāo)準(zhǔn)

滿意度

利益相關(guān)方

外部環(huán)境

檢驗(yàn)檢測申請

檢驗(yàn)檢測合同

費(fèi)用支付

檢驗(yàn)檢測過程

結(jié)果交付

客戶滿意度

人員

設(shè)施

設(shè)備

標(biāo)準(zhǔn)

環(huán)境

能力

質(zhì)量

安全

售后服務(wù)

客戶/用戶溝通

服務(wù)信息

補(bǔ)救措施

e) 客戶的風(fēng)險(xiǎn)，包括合同違約、變更、破產(chǎn)、法律糾紛等方面的風(fēng)險(xiǎn)；

f) 合作方的風(fēng)險(xiǎn)，包括由合作方提供的過程、產(chǎn)品、服務(wù)、檢驗(yàn)檢測活動(dòng)分包等方面的風(fēng)險(xiǎn)；

g) 相關(guān)方的風(fēng)險(xiǎn)，包括來自于管理部門、評(píng)價(jià)部門、結(jié)果利用方等方面的風(fēng)險(xiǎn)；

h) 自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，包括臺(tái)風(fēng)、洪水、地震等造成的自然災(zāi)害等；

i) 相關(guān)的案例收集。

 

3、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)

檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)內(nèi)部環(huán)境對檢驗(yàn)檢測服務(wù)帶來的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：

a) 人員風(fēng)險(xiǎn)，包括認(rèn)知、誠信、道德、能力、合作、流動(dòng)，利益沖突、面臨壓力等方面的風(fēng)險(xiǎn)；

b) 管理風(fēng)險(xiǎn)，包括方針、目標(biāo)、決策、實(shí)施、組織結(jié)構(gòu)、管理理念、制度安排、企業(yè)文化、資源配置、失誤、信息系統(tǒng)等方面的風(fēng)險(xiǎn)；

c) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，包括預(yù)算、流動(dòng)資金、周轉(zhuǎn)率、抵押、租賃、成本控制、盈利模式、債務(wù)、賠償、合同、審計(jì)、決算、風(fēng)險(xiǎn)金、固定資產(chǎn)、欺詐、廉政、員工福利等方面的風(fēng)險(xiǎn)；

d) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，包括人員能力、資質(zhì)、設(shè)施設(shè)備、實(shí)驗(yàn)材料、環(huán)境、職業(yè)健康、數(shù)據(jù)可靠性、失誤、新技術(shù)研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、競爭性、檢驗(yàn)檢測程序、原始數(shù)據(jù)、質(zhì)量、倫理、安全、安保、應(yīng)急能力等方面的風(fēng)險(xiǎn)；

e) 運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，包括合同、環(huán)境、檢驗(yàn)檢測周期、營銷、客戶隱私、價(jià)格、咨詢、售后服務(wù)、業(yè)務(wù)連續(xù)性、危機(jī)處理、與相關(guān)方的溝通、合規(guī)性等方面的風(fēng)險(xiǎn)；

f) 信用風(fēng)險(xiǎn)，包括信譽(yù)、社會(huì)責(zé)任、價(jià)值觀、機(jī)構(gòu)形象等方面的風(fēng)險(xiǎn)。