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案例1

 

1.1 案例基本情況

 

1） A建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司質(zhì)量管理體系（QMS）、環(huán)境管理體系（EMS）、職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS）認(rèn)證，認(rèn)證范圍是“電力工程監(jiān)理（甲級(jí)資質(zhì)）”。包括初次審核在內(nèi)的連續(xù)四次例行審核，均未安排對(duì)電力工程監(jiān)理項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的審核。

 

2） B建設(shè)有限公司質(zhì)量管理體系（QMS）、環(huán)境管理體系（EMS）、職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS）初次審核，審核范圍是房屋建筑工程施工（總承包貳級(jí)）、機(jī)電安裝工程施工（總承包貳級(jí)）、建筑裝修裝飾工程施工（專業(yè)承包貳級(jí)）。未對(duì)認(rèn)證范圍內(nèi)的建筑裝修裝飾工程施工活動(dòng)進(jìn)行審核，包括施工管理要求、施工現(xiàn)場(chǎng)和竣工驗(yàn)收資料等。

 

3） C建設(shè)工程有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系（QMS）、環(huán)境管理體系（EMS）認(rèn)證，認(rèn)證范圍是“市政公用工程施工（總承包壹級(jí)）、地基與基礎(chǔ)工程施工（專業(yè)承包壹級(jí)）、隧道工程施工（專業(yè)承包貳級(jí)）、水工建筑物基礎(chǔ)處理工程施工（專業(yè)承包叁級(jí)）、公路路基工程施工（專業(yè)承包叁級(jí)）、礦山工程施工（總承包叁級(jí)）、爆破與拆除工程施工（專業(yè)承包叁級(jí)）。再認(rèn)證審核未安排對(duì)水工建筑物基礎(chǔ)處理工程施工、公路路基工程施工、礦山工程施工、爆破與拆除工程施工的項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核。再認(rèn)證后的第一次監(jiān)督審核和第二次監(jiān)督審核未安排所有認(rèn)證范圍內(nèi)的在建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的審核。

 

1.2 案例解析

 

1.2.1背景資料

1）CNAS-CC01：2015《管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求》中規(guī)定：認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)整個(gè)認(rèn)證周期制定審核方案，以清晰地識(shí)別所需的審核活動(dòng)，認(rèn)證周期的審核方案應(yīng)覆蓋全部的管理體系要求。現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)評(píng)價(jià)“客戶過(guò)程的運(yùn)作控制”。審核組信息獲取的方法應(yīng)包括面談、對(duì)過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行觀察、審查文件和記錄等全部方式。

同時(shí)，《質(zhì)量管理體系認(rèn)證規(guī)則》也規(guī)定，通常情況下，初次認(rèn)證審核、監(jiān)督審核和再認(rèn)證審核應(yīng)在申請(qǐng)組織申請(qǐng)認(rèn)證的范圍涉及到的各個(gè)場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。為使現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)能夠觀察到產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)活動(dòng)情況，現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)安排在認(rèn)證范圍覆蓋的產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)活動(dòng)正常運(yùn)行時(shí)進(jìn)行。由于市場(chǎng)、季節(jié)性等原因，在每次監(jiān)督審核時(shí)難以覆蓋所有產(chǎn)品和服務(wù)的，在認(rèn)證證書(shū)有效期內(nèi)的監(jiān)督審核需覆蓋認(rèn)證范圍內(nèi)的所有產(chǎn)品和服務(wù)。

 

2）監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)是監(jiān)理單位提供監(jiān)理服務(wù)的場(chǎng)所，施工現(xiàn)場(chǎng)是施工企業(yè)生產(chǎn)（施工）的場(chǎng)所，它們是組織管理體系運(yùn)行的重要場(chǎng)所，涉及認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的大部分要求。標(biāo)準(zhǔn)的很多要求，包括主要的過(guò)程運(yùn)作及控制，只有到了監(jiān)理或施工現(xiàn)場(chǎng)才能審核到位。無(wú)論是初次審核、再認(rèn)證審核，還是監(jiān)督審核，都應(yīng)對(duì)監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)、施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核。

 

3）對(duì)于A公司，認(rèn)證范圍是“電力工程監(jiān)理（甲級(jí)資質(zhì)）”。四次現(xiàn)場(chǎng)審核包括初次審核、監(jiān)督審核和再認(rèn)證審核，均未安排對(duì)電力工程監(jiān)理項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的審核。對(duì)于監(jiān)理服務(wù)提供，歷次審核都只是書(shū)面審核已經(jīng)完成的記錄，缺乏對(duì)過(guò)程和活動(dòng)的實(shí)際觀察，審核員無(wú)法全面評(píng)價(jià)客戶過(guò)程的運(yùn)作控制是否符合要求，這樣的認(rèn)證審核有效性存在嚴(yán)重問(wèn)題。

 

4）對(duì)于認(rèn)證范圍包括不同的產(chǎn)品或服務(wù)時(shí)，初次認(rèn)證次審核和再認(rèn)證審核應(yīng)覆蓋全部產(chǎn)品或服務(wù)類型，并對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)提供的過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察。監(jiān)督審核雖然可以不覆蓋全部產(chǎn)品或服務(wù)類型，但應(yīng)選擇有代表性的類型進(jìn)行抽樣，且認(rèn)證證書(shū)有效期內(nèi)的監(jiān)督審核應(yīng)覆蓋全部產(chǎn)品或服務(wù)類型。

 

本案例中B建設(shè)有限公司初次審核，沒(méi)有安排對(duì)“建筑裝修裝飾”施工活動(dòng)實(shí)施審核，未覆蓋認(rèn)證范圍內(nèi)的全部產(chǎn)品或服務(wù)類型。C建設(shè)工程有限責(zé)任公司再認(rèn)證審核未安排對(duì)認(rèn)證范圍內(nèi)的“水工建筑物基礎(chǔ)處理工程施工（專業(yè)承包叁級(jí)）、公路路基工程施工（專業(yè)承包叁級(jí)）、礦山工程施工（總承包叁級(jí)）、爆破與拆除工程施工（專業(yè)承包叁級(jí)）”的項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)審核，隨后的第一次監(jiān)督審核、第二次監(jiān)督審核未安排所有認(rèn)證范圍內(nèi)的任何在建項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)審核。不能滿足認(rèn)可規(guī)范及認(rèn)證規(guī)則要求，審核有效性存在嚴(yán)重問(wèn)題。

 

5) 需要特別指出的是，工程實(shí)踐中一直存在著關(guān)于具有施工總承包資質(zhì)的承包商能否承攬由業(yè)主單獨(dú)發(fā)包的專業(yè)工程的爭(zhēng)議。對(duì)此問(wèn)題，新《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》給出了明確規(guī)定：“設(shè)有專業(yè)承包資質(zhì)的專業(yè)工程單獨(dú)發(fā)包時(shí)，應(yīng)由取得相應(yīng)專業(yè)承包資質(zhì)的企業(yè)承擔(dān)。”據(jù)此，新《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》施行后，沒(méi)有專業(yè)承包資質(zhì)的專業(yè)工程單獨(dú)發(fā)包時(shí)，如鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑幕墻工程、建筑機(jī)電安裝工程、環(huán)保工程、輸變電工程、核工程、海洋石油工程專業(yè)承包等專業(yè)工程，應(yīng)由取得相應(yīng)專業(yè)承包資質(zhì)的企業(yè)承擔(dān)，而未取得該項(xiàng)專業(yè)承包資質(zhì)的施工總承包企業(yè)則不能承攬?jiān)擃悓I(yè)工程。在安排工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，需引起關(guān)注。

 

1.2.2涉及不符合條款

 

CNAS-CC01：2015《管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求》

9.1.3.1 應(yīng)對(duì)整個(gè)認(rèn)證周期制定審核方案，以清晰地識(shí)別所需的審核活動(dòng)，這些審核活動(dòng)用以證實(shí)客戶的管理體系符合認(rèn)證所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或其他規(guī)范性文件的要求。認(rèn)證周期的審核方案應(yīng)覆蓋全部的管理體系要求。

 

9.3.1.3 第二階段的目的是評(píng)價(jià)客戶管理體系的實(shí)施情況，包括有效性。第二階段應(yīng)在客戶的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，并至少覆蓋以下方面：

……

d）客戶過(guò)程的運(yùn)作控制；

……

9.6.2.2監(jiān)督審核監(jiān)督審核是現(xiàn)場(chǎng)審核，但不一定是對(duì)整個(gè)體系的審核，并應(yīng)與其他監(jiān)督活動(dòng)一起策劃，以使認(rèn)證機(jī)構(gòu)能對(duì)獲證客戶管理體系在認(rèn)證周期內(nèi)持續(xù)滿足要求保持信任。相關(guān)管理體系標(biāo)準(zhǔn)的每次監(jiān)督審核應(yīng)包括對(duì)以下方面的審查：

……

f）持續(xù)的運(yùn)作控制；

……

9.6.3.2.1再認(rèn)證審核應(yīng)包括針對(duì)下列方面的現(xiàn)場(chǎng)審核：

a）結(jié)合內(nèi)部和外部變更來(lái)看的整個(gè)管理體系的有效性，以及認(rèn)證范圍的持續(xù)相關(guān)性和適宜性；

……

 

1.3不符合原因分析及糾正與糾正措施

 

1.3.1原因分析（不限于）

1）相關(guān)人員對(duì)認(rèn)可要求理解不充分。

2）認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)審核監(jiān)理項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)和施工項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的重要性認(rèn)識(shí)不足。

3）審核方案策劃程序中對(duì)臨時(shí)場(chǎng)所審核及周期性審核方案策劃、方案的調(diào)整等要求不明確。

 

1.3.2糾正與糾正措施

1）立即與獲證組織溝通進(jìn)行補(bǔ)充審核。如補(bǔ)充審核結(jié)果不能證明組織認(rèn)證范圍內(nèi)的產(chǎn)品持續(xù)滿足要求，應(yīng)暫停認(rèn)證證書(shū)或縮小相應(yīng)認(rèn)證范圍。

2）舉一反三，檢查是否還有類似問(wèn)題發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)類似問(wèn)題采取相應(yīng)措施。

3）修訂相關(guān)的程序和作業(yè)指導(dǎo)文件，完善對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的審核要求。

4）對(duì)管理人員、審核員和認(rèn)證決定人員進(jìn)行培訓(xùn)，明確修訂后的程序和作業(yè)指導(dǎo)文件的要求。

5）對(duì)管理人員、審核員和認(rèn)證決定人員進(jìn)行CNAS-CC01：2015《管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求》有關(guān)要求、《管理體系認(rèn)證規(guī)則》和工程監(jiān)理、工程施工有關(guān)知識(shí)（包括監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)和施工項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)審核的要求）的培訓(xùn)。

 

案例2

 

2.1案例基本情況

北京某電梯工程有限公司“建筑施工領(lǐng)域質(zhì)量管理體系認(rèn)證”認(rèn)證范圍是“乘客電梯、載貨電梯、液壓電梯、雜物電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道的安裝”。再認(rèn)證審核時(shí)，審核組抽取的唯一在建項(xiàng)目“XX產(chǎn)業(yè)園一、二期電梯安裝項(xiàng)目”僅為“乘客電梯”的安裝，且該項(xiàng)目已于再認(rèn)證審核前完成了竣工驗(yàn)收并交付。審核組在審核過(guò)程中未關(guān)注其它類型電梯的安裝活動(dòng)。

 

2.2案例解析

2.2.1背景資料

為了確保各類電梯的安全運(yùn)行以保障人身和財(cái)產(chǎn)的安全，原國(guó)家質(zhì)檢總局為各類電梯的制造與安裝分別制定和頒布了強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并明確各自的適用范圍。如GB7588-2003《電梯制造與安裝安全規(guī)范》，明確其使用于乘客電梯、載貨電梯等電梯的安裝，而不適用于液壓電梯和雜物電梯；GB 21240-2007《液壓電梯制造與安裝安全規(guī)范》適用于液壓電梯的安裝；GB 25194-2010《雜物電梯制造與安裝安全規(guī)范》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)適用于雜物電梯的安裝；GB16899-2011《自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)適用于自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的安裝。

 

從上述各類電梯的制造與安裝安全規(guī)范國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)可以看出，各類電梯的制造與安裝各具特點(diǎn)，其安全要求不盡相同，所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)（強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)即為技術(shù)性法規(guī)）也不同。認(rèn)證范圍若涉及各類電梯，初次認(rèn)證或再認(rèn)證審核時(shí)須依據(jù)各自的法規(guī)要求覆蓋認(rèn)證范圍內(nèi)各類電梯而不能抽樣，包括電梯安裝現(xiàn)場(chǎng)也應(yīng)覆蓋各類電梯的安裝。除非同一個(gè)法規(guī)的適用范圍包括多類電梯，如GB7588-2003《電梯制造與安裝安全規(guī)范》適用于乘客電梯、載貨電梯等電梯的安裝，審核時(shí)可考慮抽取一種電梯如乘客電梯或載貨電梯即可，而不必都覆蓋。

 

針對(duì)本案例，認(rèn)證范圍包括6類電梯涉及4個(gè)法規(guī)，再認(rèn)證審核須覆蓋4個(gè)法規(guī)所涉及的電梯，以確保有充分的審核證據(jù)表明認(rèn)證范圍內(nèi)各類電梯的安裝滿足法規(guī)要求。

 

在本案例中，審核組抽取的在建項(xiàng)目?jī)H為“乘客電梯”的安裝，審核過(guò)程中未關(guān)注其它類型電梯的安裝，不能證明認(rèn)證范圍內(nèi)的其他類型電梯的安裝滿足相應(yīng)法規(guī)要求。且“乘客電梯”安裝已于再認(rèn)證審核前完成竣工驗(yàn)收并交付，實(shí)際上“乘客電梯”安裝現(xiàn)場(chǎng)已不存在，該項(xiàng)目已失去了在建項(xiàng)目的意義。

 

2.2.2涉及不符合條款

CNAS-CC01：2015《管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求》

 

1）審核過(guò)程不能覆蓋認(rèn)證范圍內(nèi)的全部產(chǎn)品，判定不符合9.2.1.3條款 ，針對(duì)初次認(rèn)證和再認(rèn)證而言，“整個(gè)審核所覆蓋的范圍應(yīng)與認(rèn)證文件中的范圍一致”。

2）審核過(guò)程未見(jiàn)安裝過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)，不符合9.4.4.2條款：“信息獲取方法應(yīng)包括（但不限于）；a）面談；b）對(duì)過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行觀察；c）審查文件和記錄”。

同時(shí)也不符合《質(zhì)量管理體系認(rèn)證規(guī)則》中4.2.3.3條款規(guī)定：“為使現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)能夠觀察到產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)活動(dòng)情況，現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)安排在認(rèn)證范圍覆蓋的產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)活動(dòng)正常運(yùn)行時(shí)進(jìn)行”。

 

2.3不符合原因分析及糾正與糾正措施：

2.3.1不符合原因可能為（不限于）

1) 專業(yè)審核員能力不足，不清楚不同的電梯制造與安裝存在的差異和不同的法規(guī)要求。

2) 審核方案策劃人員在策劃時(shí)未就認(rèn)證范圍與受審核方進(jìn)行充分溝通，未了解受審核方在認(rèn)證審核期間電梯安裝現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)信息，以作出合理的審核安排。

 

2.3.2糾正與糾正措施(不限于)

1）委派有能力的專業(yè)審核員進(jìn)行補(bǔ)充審核，再由有能力的人員重新進(jìn)行認(rèn)證決定。

2） 若補(bǔ)充審核仍不能覆蓋認(rèn)證范圍內(nèi)各類電梯的安裝，則應(yīng)縮小認(rèn)證范圍，重新頒發(fā)證書(shū)。

3） 舉一反三，委派有能力的人員對(duì)近期所審核的該專業(yè)的審核檔案進(jìn)行復(fù)查，重新評(píng)價(jià)審核的有效性。

4）對(duì)審核員進(jìn)行培訓(xùn)，進(jìn)一步明確審核的目的，確保每次現(xiàn)場(chǎng)審核安排在認(rèn)證范圍覆蓋的產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)活動(dòng)正常運(yùn)行時(shí)進(jìn)行，并確保初次認(rèn)證或再認(rèn)證的審核所覆蓋的范圍不應(yīng)少于認(rèn)證證書(shū)所確定的范圍（為確保不少于認(rèn)證證書(shū)所確定的范圍，有時(shí)候初次認(rèn)證或再認(rèn)證可能需要安排多次審核）。

 

案例3

 

3.1案例基本情況

XX茶葉公司質(zhì)量管理體系（QMS）認(rèn)證范圍為“許可范圍內(nèi)茶葉、含茶制品和代用茶的生產(chǎn)”，初次認(rèn)證審核一階段時(shí)間為7月11日上午，審核組沒(méi)有開(kāi)出問(wèn)題清單，馬上進(jìn)入二階段審核，審核時(shí)間為7月11日下午～12日，審核存在下列問(wèn)題：

 

1）CNAS確認(rèn)審核組現(xiàn)場(chǎng)與組織負(fù)責(zé)人確認(rèn)：組織辦公地點(diǎn)在A市甲村14號(hào)，公司只有一個(gè)生產(chǎn)車間在A市乙村385號(hào)，每年6月以后為茶葉生產(chǎn)淡季，7月份公司停工，沒(méi)有生產(chǎn)。審核組現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)未到生產(chǎn)車間；

 

2）該公司食品生產(chǎn)許可證載明，組織的住所：A市甲村14號(hào)，茶葉生產(chǎn)地址：A市乙村385號(hào)。質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)注冊(cè)地址為：A市甲村14號(hào)，經(jīng)營(yíng)地址：A市乙村10號(hào)。

 

3.2案例解析

 

3.2.1背景資料

1）XX茶葉公司是茶葉生產(chǎn)企業(yè)，茶葉屬于國(guó)家生產(chǎn)許可證管理目錄的產(chǎn)品，只有取得生產(chǎn)許可證，才能進(jìn)行生產(chǎn)?！妒称飞a(chǎn)許可管理辦法》規(guī)定食品生產(chǎn)許可證應(yīng)當(dāng)載明：生產(chǎn)者名稱、住所、生產(chǎn)地址等。由于食品生產(chǎn)許可證實(shí)行一企一證，對(duì)每一家符合條件的食品生產(chǎn)企業(yè)發(fā)放一張食品生產(chǎn)許可證，如果一個(gè)企業(yè)有多個(gè)生產(chǎn)地址、生產(chǎn)多類別食品，均在生產(chǎn)許可證副本中注明。

 

XX茶葉公司的食品生產(chǎn)許可證上唯一的生產(chǎn)地址為A市乙村385號(hào)。但QMS體系認(rèn)證證書(shū)上未包括茶葉的生產(chǎn)地址。

 

2）《質(zhì)量管理體系認(rèn)證規(guī)則》規(guī)則：為使現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)能夠觀察到產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)活動(dòng)情況，現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)安排在認(rèn)證范圍覆蓋的產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)活動(dòng)正常運(yùn)行時(shí)進(jìn)行。由于受到茶葉生長(zhǎng)的季節(jié)性影響，茶葉生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)往往也有季節(jié)性。本案例中的茶葉公司屬于這類季節(jié)性生產(chǎn)企業(yè)，每年6月以后是茶葉生產(chǎn)淡季，處于停工狀態(tài)，未能對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核，違背了上述認(rèn)證規(guī)則的要求。

 

3.2.2涉及不符合條款

CNAS-CC01:2015《管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求》

9.3.1.2.2第一階段的目的為：

……

d）收集關(guān)于客戶的管理體系范圍的必要信息，包括：

- 客戶的場(chǎng)所

- 適用的法律法規(guī)要求；

……

9.3.1.3第二階段的目的是評(píng)價(jià)客戶管理體系的實(shí)施情況，包括有效性。第二階段應(yīng)在客戶的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，并至少覆蓋以下方面：

……

c）客戶管理體系的能力以及在符合適用法律法規(guī)要求和合同要求方面的績(jī)效；

d）客戶過(guò)程的運(yùn)作控制；

……

8.2.2認(rèn)證文件應(yīng)標(biāo)明：

a）每個(gè)獲證客戶的名稱和地理位置（或多場(chǎng)所認(rèn)證范圍內(nèi)總部和所有場(chǎng)所的地理位置）；

……

f）與活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)類型等相關(guān)的認(rèn)證范圍，適用時(shí)，包括每個(gè)場(chǎng)所相應(yīng)的認(rèn)證范圍，且沒(méi)有誤導(dǎo)或歧義；

……

 

3.3不符合原因分析及糾正與糾正措施

 

3.3.1原因分析（不限于）

 

1）認(rèn)證機(jī)構(gòu)沒(méi)有考慮到企業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性，初次審核策劃不到位，在生產(chǎn)淡季安排認(rèn)證審核。

2）認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)一階段審核的要求不明確，對(duì)進(jìn)入二階段審核的條件規(guī)定不清楚。

3） 審核組在一階段審核時(shí)，明知XX茶葉公司食品生產(chǎn)許可證載明的生產(chǎn)地址現(xiàn)場(chǎng)無(wú)生產(chǎn)時(shí)，仍推薦立即進(jìn)入二階段審核。

4）第二階段審核組在未見(jiàn)對(duì)企業(yè)正常生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全面審核的情況下，仍然推薦認(rèn)證注冊(cè)。

5）相關(guān)人員對(duì)特殊行業(yè)的法律法規(guī)要求不清楚，未關(guān)注食品生產(chǎn)許可證上載明的茶葉生產(chǎn)地址。

 

3.2.2糾正與糾正措施（不限于）

1）立即安排適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，對(duì)食品生產(chǎn)許可證載明的生產(chǎn)地址進(jìn)行補(bǔ)充審核，根據(jù)審核情況重新進(jìn)行認(rèn)證決定，重新界定認(rèn)證范圍覆蓋的地址。

2）如不能立即實(shí)施補(bǔ)充審核，應(yīng)暫停認(rèn)證證書(shū)。

3）舉一反三，對(duì)同類認(rèn)證審核檔案進(jìn)行核查，如發(fā)現(xiàn)類似問(wèn)題，采取相應(yīng)措施；

4）修訂相關(guān)程序文件或?qū)I(yè)文件，明確一階段審核要求及進(jìn)入二階段審核的條件；

5）就認(rèn)證管理要求（包括審核時(shí)機(jī)、一階段審核目的、進(jìn)入二階段審核的條件、推薦認(rèn)證注冊(cè)的條件等）和食品生產(chǎn)企業(yè)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域知識(shí)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。