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1、記錄審核發(fā)現(xiàn)

內(nèi)審員應(yīng)記錄內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，包括（但不限于）不符合的事實(shí)、不符合的依據(jù)、不符合項(xiàng)涉及的部門、過(guò)程或活動(dòng)等。

如未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，也應(yīng)保留完整的符合性的內(nèi)部審核記錄。

2、內(nèi)審報(bào)告要求

內(nèi)部審核末次會(huì)議結(jié)束后，內(nèi)部審核組應(yīng)根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，形成的審核結(jié)論編寫內(nèi)部審核報(bào)告。

內(nèi)部審核報(bào)告應(yīng)清晰簡(jiǎn)明，確保各相關(guān)方了解內(nèi)部審核結(jié)果。

3、內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)容

a）內(nèi)部審核目的

b）內(nèi)部審核范圍

c）內(nèi)部審核準(zhǔn)則

d）內(nèi)部審核成員及分工；

e）內(nèi)部審核日期；

f）綜述內(nèi)部審核過(guò)程和內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)；

g）確定的不符合項(xiàng)及其分布；

h）改進(jìn)的建議；

i）糾正和（或）糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況；

j）內(nèi)部審核結(jié)論；

k）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)內(nèi)部審核結(jié)果的確認(rèn)意見。

4、內(nèi)審?fù)瓿傻墓?jié)點(diǎn)

內(nèi)部審核結(jié)束的節(jié)點(diǎn)為：

完成了內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)整改及跟蹤驗(yàn)證糾正和（或）糾正措施有效，并發(fā)出內(nèi)部審核報(bào)告。

5、內(nèi)審報(bào)告的抄送

質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按照程序?qū)徟鷥?nèi)部審核報(bào)告

報(bào)告給檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)管理層，并輸入管理評(píng)審。

6、內(nèi)審記錄

內(nèi)部審核記錄應(yīng)包含（但不限于）：

1）內(nèi)部審核方案（計(jì)劃）

2）內(nèi)部審核記錄（內(nèi)部審核檢查表）

3）不符合項(xiàng)報(bào)告、糾正和（或）糾正措施報(bào)告

4）內(nèi)部審核報(bào)告

7、內(nèi)審記錄保存時(shí)間

所有的內(nèi)部審核記錄保存時(shí)間應(yīng)不少于6年