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偏離政策的反饋和糾正程序

1目的

    防止現(xiàn)存的和潛在的不符合項(xiàng)及其它不希望發(fā)生的問題。

2適用范圍

    適用于檢測中心各部門的質(zhì)量活動(dòng)

3職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人是程序?qū)嵤┑呢?fù)責(zé)人，協(xié)調(diào)程序?qū)嵤┻^程中出現(xiàn)的問題，進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.2辦公室主任負(fù)責(zé)程序的實(shí)施，與委托人建立信息渠道。

4程序

4.1偏離政策和程序文件的反饋和確認(rèn)

4.1.1各檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離政策和程序文件時(shí)，及時(shí)向辦公室主任報(bào)告。

4.1.2辦公室主任負(fù)責(zé)收集偏離政策和程序文件的信息，組織有關(guān)人員對(duì)偏離是否成立進(jìn)行確認(rèn)。填寫偏離的調(diào)查和處理記錄，詳見記錄DJJX-JL-25.

4.1.3當(dāng)偏離得到確認(rèn)，辦公室主任報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并通知責(zé)任部門和影響到的部門。

4.1.4發(fā)現(xiàn)偏離的信息渠道主要有:內(nèi)部審核、管理評(píng)審、外部審核和評(píng)價(jià)、技術(shù)驗(yàn)證結(jié)果、成立的抱怨、走訪客戶意見、統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量分析、技術(shù)交流及其它的有關(guān)信息。

4.2偏離政策和程序文件的糾正

4.2.1責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員仔細(xì)查找偏離出現(xiàn)的原因，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果懷疑時(shí)應(yīng)采取反正方法按照下列順序查找問題: 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移、數(shù)據(jù)修約和計(jì)算、數(shù)據(jù)的采集、儀器設(shè)備的狀態(tài)、執(zhí)行的檢驗(yàn)方法和細(xì)則、環(huán)境影響量、消耗品質(zhì)量及樣品的真實(shí)性。

4.2.2查找出偏離出現(xiàn)的原因后，要對(duì)檢驗(yàn)工作的影響進(jìn)行追溯，當(dāng)影響到發(fā)出的報(bào)吉時(shí)，及時(shí)以書面形式通知影響到的受檢單位。

4.2.3責(zé)任部門針對(duì)問題產(chǎn)生的原因制定糾正措施，提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。糾正措施及跟蹤表見記錄DJJX-JL-26。

4.2.4責(zé)任部門在限定的時(shí)間內(nèi)完成糾正，實(shí)施中出現(xiàn)問題及時(shí)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人聯(lián)系。

4.2.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行跟蹤檢查糾正措施的實(shí)施，對(duì)于在限期內(nèi)完成部門， 組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證，記錄驗(yàn)正情況。

4.2.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)出現(xiàn)問題涉及多個(gè)部門的糾正措施，要經(jīng)常協(xié)調(diào)各部門工作，保證措施在期限內(nèi)完成。

4.3偏離政策和程序文件的預(yù)防

4.3.1對(duì)按照糾正措施完成的糾正，在以后內(nèi)審中要進(jìn)行觀查。

4.3.2對(duì)末出現(xiàn)的問題和潛在的問題，要通過質(zhì)量體系運(yùn)行、程序文件的規(guī)范和內(nèi)部審核的執(zhí)行進(jìn)行控制和預(yù)防。

4.3.3加強(qiáng)對(duì)程序文件和規(guī)章制度執(zhí)行情況的考核。

4.4記錄和存檔

4.4.1反饋和糾正措施的文件的形成由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員進(jìn)行，每完成一個(gè)糾正措施形成的文件原件交檔案室存檔，復(fù)印件交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

5附件

  偏離的調(diào)查和處理表   DJJX-JL-25

          糾正措施及跟蹤表     DJJX-JL-26