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MDSAP中很多章節(jié)包含了特定國家的要求。比如顧客反饋，五國對此均有特定要求，這些要求有共同點，也有差異。通過整理各國的特定要求，我們列舉其中部分內(nèi)容和大家一起探討一下法規(guī)的要求如何在體系文件中進行展開。這里分為四個步驟：

1、收集法規(guī)的要求，判斷適用條款；

2、 在程序文件中用5W1H分析法對適用條款進行展開；

3、 通過表單設(shè)計和實施促進流程運轉(zhuǎn)；

4、 通過記錄管理保留實施證據(jù)。

步   驟

第一步：法規(guī)收集：

因篇幅有限，如下表格僅列舉部分典型條款：

第二步：在相關(guān)的程序文件中增加管理流程

匯總各國特定要求后，對要求進行分析，用5W1H進行展開：

第三步：合理設(shè)計表單

根據(jù)程序文件中規(guī)定的流程，合理設(shè)計表單，增加判斷選擇框、理由記錄、通知記錄欄等。如下示例供參考：

第四步：在程序文件中規(guī)定記錄的歸口部門，由責任人在歸檔前復核過程是否實施完整，復核記錄的完整性。在內(nèi)審時增加對該過程實施和記錄的審核。

通過如上步驟，我們可以看到法規(guī)的要求從字面的文字變成生動的流程，并加以實施和流轉(zhuǎn)，并有效保留實施證據(jù)。