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電子原始記錄表格如何審核

1 項(xiàng)目及條款

應(yīng)根據(jù)技術(shù)依據(jù)和開展項(xiàng)目能力審核項(xiàng)目及條款的完整性。電子原始記錄表格模 板宜具有通用性，可檢查各個功能選擇后項(xiàng)目條款是否齊全。對編制多個模板的開展項(xiàng)目， 應(yīng)分別檢查各個類型的模板所涵蓋的項(xiàng)目及條款是否齊全。

2 內(nèi)容及格式

應(yīng)檢查記錄格式是否符合相應(yīng)技術(shù)依據(jù)及實(shí)驗(yàn)室有關(guān)規(guī)定；檢測項(xiàng)目是否包含項(xiàng) 目名稱、技術(shù)要求、測量結(jié)果等信息；用于傳遞或溯源量值的測量點(diǎn)是否包含名義值(或標(biāo)稱 值，或標(biāo)準(zhǔn)值) 、實(shí)測數(shù)據(jù)等信息， 也可增加最大允許誤差、單項(xiàng)判定結(jié)果等信息。

3 單元底色

檢查電子原始記錄表格模板中不同性質(zhì)的單元是否用底色加以區(qū)分。

4 公式及計算

電子原始記錄表格模板中含有自動計算公式的單元應(yīng)檢查其正確性，包括數(shù)據(jù)的 修約是否符合 GB/T 8170 和相應(yīng)技術(shù)依據(jù)的要求。在檢查時可通過大量輸入各種可能的數(shù)據(jù) 包括特殊值、超差值、離群值等檢查計算和修約后的結(jié)果。

5 報告格式及內(nèi)容檢查

電子原始記錄表格模板若有自動生成報告的功能或有自動排版功能，應(yīng) 對報告格式、內(nèi)容進(jìn)行檢查。報告格式是否符合實(shí)驗(yàn)室管理體系規(guī)定， 報告內(nèi)容是否符合技術(shù) 依據(jù)相關(guān)要求。

6 結(jié)論判定的檢查

電子原始記錄表格模板若編制公式進(jìn)行結(jié)論判定應(yīng)檢查其正確性。檢定電子 原始記錄表格模板應(yīng)檢查是否能按檢定規(guī)程的要求給出合格或不合格的結(jié)論(包括準(zhǔn)確度等 級等信息) 

7 初始化檢查

應(yīng)檢查電子原始記錄表格模板單元在某些條件下是否顯示出錯；應(yīng)檢查輸入實(shí)測 數(shù)據(jù)的單元在初始狀態(tài)是否清空、小數(shù)點(diǎn)后末位零位是否會出現(xiàn)自動省略的錯誤、是否隱藏非 法的程序或隨機(jī)函數(shù)等；對于具有采集數(shù)據(jù)功能的電子原始記錄表格模板，采集系統(tǒng)是否已通 過數(shù)據(jù)驗(yàn)證并在有效期內(nèi)。

8 文件受控編號

檢查新建、修改的電子原始記錄表格模板是否按實(shí)驗(yàn)室管理體系的規(guī)定登記受 控文件編號。