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注塑過程審核表

序號

審核項(xiàng)目

審核記錄

一

人員

1

對新項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)的產(chǎn)品要求培訓(xùn)，培訓(xùn)人員包括：倉管員、計(jì)劃員、檢驗(yàn)員、班組長、注塑工；培訓(xùn)內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、車款、原料牌號、色母牌號、材料供應(yīng)商、拌料比例、烘料要求、注塑參數(shù)要求、產(chǎn)品外觀要求、產(chǎn)品尺寸要求、包裝要求、作業(yè)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃等。

2

對新進(jìn)人員進(jìn)行詳細(xì)的作業(yè)流程培訓(xùn)，培訓(xùn)崗位包括：倉管、計(jì)劃、檢驗(yàn)、班組長、注塑工；培訓(xùn)內(nèi)容包括：材料入庫、領(lǐng)料流程、生產(chǎn)計(jì)劃流程、生產(chǎn)首、末件檢驗(yàn)流程、生產(chǎn)記錄流程、標(biāo)識方法要求、不合格品處理流程等。

3

注塑員工統(tǒng)一穿工作服、戴工作卡進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域，服裝整潔、穿戴整齊，不留長發(fā)，不穿拖鞋 。

4

檢驗(yàn)員有穿檢驗(yàn)員專用服裝，戴工作卡。

5

員工遵守作息時(shí)間，不遲到、早退；工作態(tài)度良好，沒有與工作無關(guān)的說笑、沒有離開工作崗位、打磕睡、吃東西等。

6

員工遵照公司規(guī)定做事，遵守員工崗位準(zhǔn)則，不違背廠規(guī)和員工手冊。

7

車間編制有員工培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄，有培訓(xùn)效果確認(rèn)。

8

車間編制有人員崗位結(jié)構(gòu)圖，分工明確。

9

車間編制有崗位職責(zé)描述，員工熟知本崗位職責(zé)要求。

10

車間每班有班前會(huì)議，班組有交接班記錄。

11

注塑工熟知展示在其崗位處的作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容。

12

拌料、烘料、注塑工經(jīng)過培訓(xùn)；檢驗(yàn)人員（原料檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、巡檢、首末件檢驗(yàn)）具有相關(guān)能力及資格。

二

設(shè)備

1

每臺(tái)注塑機(jī)、拌料、烘料機(jī)有設(shè)備點(diǎn)檢項(xiàng)目表，每日進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢，點(diǎn)檢記錄完整；設(shè)備點(diǎn)檢表定位放置。

2

車間有專人負(fù)責(zé)注塑機(jī)點(diǎn)檢；設(shè)備點(diǎn)檢人員熟知注塑機(jī)點(diǎn)檢項(xiàng)目要求、點(diǎn)檢位置，點(diǎn)檢的方法。

3

注塑機(jī)、設(shè)備上沒有不必要的物品，保持清潔。

4

編制有注塑機(jī)年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表。

5

每周編制“設(shè)備周保養(yǎng)計(jì)劃記錄表”，按計(jì)劃進(jìn)行注塑機(jī)維護(hù)保養(yǎng)，記錄保養(yǎng)內(nèi)容。

6

編制有注塑機(jī)等設(shè)備清單，對關(guān)鍵設(shè)備有識別方法。

7

編制有關(guān)鍵設(shè)備備件清單，設(shè)備備件定位存放并有標(biāo)識。

8

車間對現(xiàn)有的模具要建立臺(tái)帳。模具外運(yùn)、拉回有記錄。

9

模具驗(yàn)收資料完整，有驗(yàn)收日期、驗(yàn)收批準(zhǔn)人等內(nèi)容。

10

模具驗(yàn)收資料分項(xiàng)目存放。

11

模具有生產(chǎn)模次記錄 模具根據(jù)使用的次數(shù)制定保養(yǎng)計(jì)劃和保養(yǎng)項(xiàng)目表。

12

按計(jì)劃進(jìn)行模具保養(yǎng)，對保養(yǎng)、維修后的模具有驗(yàn)證記錄。

13

對設(shè)備、模具故障及維修狀態(tài)有分析記錄，作為經(jīng)驗(yàn)資料分類保存。

三

物料

1

每批原料出庫單、入庫單填寫完整，物料名稱、規(guī)格型號、領(lǐng)料人、物料批次等填寫齊全。

2

車間根據(jù)每日的生產(chǎn)計(jì)劃單進(jìn)行領(lǐng)料。

3

倉庫按物料、成品的“先進(jìn)先出（FIFO）”原則進(jìn)行發(fā)料。

4

成品、物料區(qū)域的成品、物料卡上要有接收、發(fā)出物料數(shù)量、時(shí)間記錄，并與臺(tái)帳相一致。

5

成品、物料區(qū)域?qū)嶋H存放的成品、物料數(shù)量與臺(tái)帳數(shù)量相一致。

6

車間、倉庫有區(qū)域布置圖，每個(gè)區(qū)域有清晰的標(biāo)識，如不合格品區(qū)、待處理品區(qū)、待檢區(qū)等，物料按狀態(tài)進(jìn)行區(qū)域存放。

7

物料按區(qū)域擺放，如原料區(qū)、色母區(qū)、配料區(qū)、回料區(qū)、包裝物料區(qū)；產(chǎn)品按項(xiàng)目分區(qū)存放，如SGM618產(chǎn)品區(qū)、G18產(chǎn)品區(qū)等。

8

拌料(加好色母的原料)要有標(biāo)識，標(biāo)識卡上要注明數(shù)量、在每一包裝袋上注明原料、色母料名稱和適用產(chǎn)品名稱,防止物料誤用；

9

原料、色母、拌料包裝密封完好，無開口放置，防止受潮和污染。

10

物料包裝有狀態(tài)標(biāo)識，如合格品綠色標(biāo)簽。

11

不合格物料要隔離存放，并貼有紅色標(biāo)識。

四

注塑過程

1

生產(chǎn)現(xiàn)場有當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃，班組長、員工知道每臺(tái)注塑機(jī)的生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容。

2

員工每日A/B班交接有書面的記錄，詳細(xì)交接生產(chǎn)注塑機(jī)、產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。

3

注塑機(jī)現(xiàn)場有注塑作業(yè)指導(dǎo)書、成型參數(shù)表、包裝作業(yè)指導(dǎo)書等作業(yè)文件。

4

注塑機(jī)現(xiàn)場有檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、首模批準(zhǔn)樣件等檢驗(yàn)指導(dǎo)文件。

5

注塑機(jī)現(xiàn)場產(chǎn)品缺陷樣件以指導(dǎo)注塑工判斷產(chǎn)品缺陷。

6

注塑機(jī)現(xiàn)場有返修刮飛邊的樣件，以指導(dǎo)注塑工正確返修刮飛邊。

7

注塑工熟練掌握注塑、包裝、自檢作業(yè)、記錄缺陷的方法要求。

8

注塑機(jī)現(xiàn)場有每日生產(chǎn)日報(bào)表，以記錄生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量和注塑缺陷產(chǎn)品數(shù)量。

9

注塑機(jī)現(xiàn)場有不合格品存放箱，對每件不合格品有缺陷記錄。

10

拌料現(xiàn)場有拌料作業(yè)指導(dǎo)書，對不同項(xiàng)目產(chǎn)品的回料使用量有規(guī)定。

11

拌料現(xiàn)場有回料使用的詳細(xì)記錄，包括使用時(shí)間、使用重量，用于注塑產(chǎn)品名稱等。

12

注塑機(jī)現(xiàn)場有拌料作業(yè)指導(dǎo)書，對色母料比例進(jìn)行規(guī)定。

13

注塑拌料記錄完整，包括原料、色母料重量、時(shí)間、批次；并能夠追溯到注塑成品的批次和原料（色母料）的批次信息。

14

注塑機(jī)現(xiàn)場有烘料的作業(yè)指導(dǎo)書，對烘料時(shí)間、溫度進(jìn)行規(guī)定。

15

注塑烘料記錄完整，包括烘料重量、時(shí)間、批次；并能夠追溯到注塑成品的批次、原料（色母料）的批次信息。

16

現(xiàn)場注塑生產(chǎn)的首模、末模封樣件、缺陷樣件定位放置，有表面防護(hù)，防止樣件劃傷損壞。

17

注塑機(jī)現(xiàn)場每日的包裝物料擺放整齊，使用的包裝物料符合包裝作業(yè)指導(dǎo)書要求。

18

包裝箱標(biāo)識清晰，包括數(shù)量、時(shí)間、批次、班次等信息；包裝箱上無過期的舊標(biāo)簽。

五

檢驗(yàn)過程

1

對每批原料進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄，留存原料質(zhì)保書。

2

注塑機(jī)每班首件檢驗(yàn)確認(rèn)，確定首件封樣。

3

成品檢驗(yàn)、巡檢現(xiàn)場有檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)員掌握檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次等要求。

4

按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行成品檢驗(yàn)和巡檢。

5

成品檢驗(yàn)、巡檢記錄完整，對檢驗(yàn)結(jié)果有確認(rèn)簽字。

6

成品檢驗(yàn)區(qū)有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)封樣件，封樣件有封樣人簽名、封樣日期。

7

檢驗(yàn)區(qū)有檢具操作規(guī)程，檢驗(yàn)員掌握檢具檢測方法。

8

成品檢驗(yàn)、巡檢對注塑產(chǎn)品進(jìn)行檢具尺寸匹配檢驗(yàn)。

9

檢驗(yàn)區(qū)域燈光照明設(shè)施工作正常。

10

檢驗(yàn)員檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)整批次不合格，填寫“不合格品處置表”；按流程實(shí)施審批；確定對批量不合格品的處置方法。

11

對檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品立即標(biāo)識、隔離處理。

12

對檢測設(shè)備設(shè)備如臺(tái)稱、卡尺，檢查是否有校驗(yàn)標(biāo)識，及時(shí)申請進(jìn)行校驗(yàn)。

13

檢驗(yàn)員掌握產(chǎn)品控制計(jì)劃（CP）中對產(chǎn)品特殊特性、過程特殊特性的控制要求。

六

環(huán)境控制

1

車間看板包括生產(chǎn)計(jì)劃、員工績效、車間管理辦法、員工崗位分布圖等內(nèi)容。

2

車間現(xiàn)場看板的記錄每日更新。

3

注塑機(jī)周圍的包裝物料擺放整齊，對不用物料每班清理。

4

注塑車間地面、注塑機(jī)周圍地面保持潔凈。

5

車間每日交接班時(shí)，清掃和整理工作崗位。

6

物料架、模具區(qū)、工具架等進(jìn)行標(biāo)識、定置定位；每日整理。

7

車間消耗輔助品（如砂紙、脫模劑等）和員工用品（如水杯等）定位擺放，定量管理 。

8

車間通道保持暢通，通道內(nèi)不得擺放或壓線任何物品。

9

車間對沾有油的抹布等易燃物品，定位擺放，集中隔離 。

10

車間每日清理擦拭注塑機(jī)機(jī)器設(shè)備、工作臺(tái)、模具維護(hù)工作臺(tái)。

11

車間長期不用物品、材料、設(shè)備等有遮蓋防塵方法。

12

車間地面、門窗、墻壁、工作臺(tái)清潔，無損壞。

13

車間場地有進(jìn)行區(qū)域劃分，對區(qū)域功能進(jìn)行