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軍工產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)各階段文件和記錄的要求

嘉峪檢測(cè)網(wǎng)        2023-06-10 14:38

1. 目的
本作業(yè)指導(dǎo)文件為進(jìn)一步明確設(shè)計(jì)開發(fā)全過程中各階段的文件及記錄要求，以進(jìn)一步規(guī)范設(shè)計(jì)開發(fā)流程，確保設(shè)計(jì)開發(fā)全過程受控。
 
2. 適用范圍
本要求適用于公司內(nèi)各類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)全過程，這些產(chǎn)品包括但不限于：軟件、雷達(dá)終端、專用計(jì)算機(jī)等。
 
設(shè)計(jì)開發(fā)的全過程包含設(shè)計(jì)開發(fā)策劃、方案、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、確認(rèn)、設(shè)計(jì)更改、試制等各個(gè)環(huán)節(jié)。
 
設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)的類別包括但不限于：公司內(nèi)部立項(xiàng)的新項(xiàng)目（產(chǎn)品）、與客戶簽訂合同的研制、改進(jìn)項(xiàng)目、上級(jí)機(jī)關(guān)下達(dá)的研制任務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)項(xiàng)目等。
 
3. 引用文件
GJB9001B-2001 質(zhì)量管理體系要求
EWZG A00—02—2011 質(zhì)量手冊(cè)
EWZG B7301-2011 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序
EWZG B7302-2011 軟件設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序
EWZG C7341-2011 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審程序
EWZG B4131-2011 外包過程控制程序
首件鑒定程序
EWZG B4241—2011 質(zhì)量記錄控制程序
EWZG C4231—2011 圖紙技術(shù)文件管理辦法
 
4. 詳細(xì)要求
4.1 立項(xiàng)
根據(jù)客戶意向立項(xiàng)的，由市場(chǎng)部填寫《立項(xiàng)申請(qǐng)表》；
公司內(nèi)部立項(xiàng)的，由項(xiàng)目發(fā)起部門填寫《立項(xiàng)申請(qǐng)表》；
研發(fā)總監(jiān)組織立項(xiàng)評(píng)審，填寫《立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告》，評(píng)審會(huì)中應(yīng)填寫《會(huì)議簽到表》、《會(huì)議記錄》，立項(xiàng)評(píng)審由技術(shù)副總批準(zhǔn)；
根據(jù)客戶合同立項(xiàng)的，應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，填寫《合同評(píng)審表》，合同評(píng)審作為立項(xiàng)的依據(jù)；
確定立項(xiàng)后，由項(xiàng)目主管或綜合管理部計(jì)劃管理人員編制《新產(chǎn)品研制任務(wù)書》，任務(wù)書由研發(fā)總監(jiān)審核，總經(jīng)理簽發(fā)。
 
4.2 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃
設(shè)計(jì)開發(fā)承接部門在接收到任務(wù)書后，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)策劃，編制《研制計(jì)劃》、《質(zhì)量保證大綱》、《質(zhì)量計(jì)劃》，計(jì)劃和大綱應(yīng)經(jīng)過研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)。
 
如采用了新技術(shù)、新材料，應(yīng)經(jīng)過試驗(yàn)、論證，編制《可行性報(bào)告》，并進(jìn)行評(píng)審。
 
4.3 方案（概要）設(shè)計(jì)
在方案階段，應(yīng)明確設(shè)計(jì)的具體要求，形成《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入一覽表》、產(chǎn)品規(guī)格書、技術(shù)條件或技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)大綱、特性分析報(bào)告、研制方案等；
研發(fā)總監(jiān)組織方案評(píng)審，填寫《方案評(píng)審報(bào)告》，評(píng)審會(huì)中應(yīng)填寫《會(huì)議簽到表》、《會(huì)議記錄》；
所有文件應(yīng)經(jīng)過研發(fā)總監(jiān)審核、技術(shù)副總批準(zhǔn)。
 
4.4 詳細(xì)設(shè)計(jì)
詳細(xì)設(shè)計(jì)過程的所有設(shè)計(jì)文件應(yīng)與階段性設(shè)計(jì)輸入相對(duì)應(yīng)，并經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化和審批。
這些設(shè)計(jì)文件包括：系統(tǒng)框圖、分系統(tǒng)框圖、原理圖、PCB板圖、結(jié)構(gòu)圖、流程圖、軟件清單、仿真軟件、仿真數(shù)據(jù)、接口協(xié)議、端口定義、數(shù)據(jù)格式、數(shù)據(jù)庫、設(shè)計(jì)報(bào)告、關(guān)鍵件、重要件明細(xì)表、元件清單、零部件清單、配置清單、接線表、安裝工藝、調(diào)試方法、外協(xié)加工要求、測(cè)試方法、產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范、使用說明書、技術(shù)說明書、用戶手冊(cè)、可靠性預(yù)計(jì)報(bào)告、維修指南等；
設(shè)計(jì)過程中形成的記錄包括實(shí)驗(yàn)記錄、調(diào)試記錄、測(cè)試記錄、聯(lián)試記錄等都應(yīng)妥善保管；
適當(dāng)?shù)碾A段應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，并形成記錄。
 
4.5 設(shè)計(jì)確認(rèn)
設(shè)計(jì)確認(rèn)通過實(shí)驗(yàn)和測(cè)試、變換方法計(jì)算、試制、試用、評(píng)審、鑒定等方式進(jìn)行，應(yīng)盡可能邀請(qǐng)客戶參與確認(rèn)。
 
確認(rèn)過程形成的文件和記錄包括：試驗(yàn)報(bào)告、測(cè)試記錄、設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告、試用報(bào)告、交付記錄、評(píng)審報(bào)告、鑒定報(bào)告（結(jié)論）、研制總結(jié)報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告、質(zhì)量分析報(bào)告、用戶使用證明等。
 
以會(huì)議形式進(jìn)行的確認(rèn)還應(yīng)保持會(huì)議記錄。
 
4.6 設(shè)計(jì)更改
需要進(jìn)行設(shè)計(jì)更改時(shí)，首先應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行識(shí)別，如有必要，需填寫設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)，說明更改的原因和更改要達(dá)到的目標(biāo)，經(jīng)過審批方可進(jìn)行；
設(shè)計(jì)更改形成的文件和記錄有：設(shè)計(jì)（工藝）更改通知單、設(shè)計(jì)更改報(bào)告、技術(shù)攻關(guān)報(bào)告、對(duì)設(shè)計(jì)更改的驗(yàn)證、測(cè)試記錄、設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄、用戶確認(rèn)報(bào)告等。
 
4.7 試制
研制過程中需要進(jìn)行試制的，應(yīng)按照新產(chǎn)品試制要求進(jìn)行控制。
試制應(yīng)編寫新產(chǎn)品試制計(jì)劃，試制前應(yīng)進(jìn)行準(zhǔn)備狀態(tài)檢查，填寫準(zhǔn)備狀態(tài)檢查表；試制中應(yīng)進(jìn)行首件鑒定，填寫《首件鑒定目錄》、檢驗(yàn)、測(cè)試記錄、《首件鑒定報(bào)告》、《首件鑒定合格證》；
試制完成后應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，記錄評(píng)審過程，形成評(píng)審報(bào)告。
 
5. 設(shè)計(jì)開發(fā)各階段文件、記錄舉例
例一：某雷達(dá)控制板設(shè)計(jì)文件、記錄表見附件一
例二：某雷達(dá)仿真軟件設(shè)計(jì)文件、記錄表見附件二
例三：某雷達(dá)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備設(shè)計(jì)文件、記錄表見附件三
 
附件一
某雷達(dá)控制板設(shè)計(jì)文件、記錄表
序號(hào) 文件、記錄名 階段 編制 審核 批準(zhǔn)
1 立項(xiàng)申請(qǐng) 立項(xiàng)階段 項(xiàng)目發(fā)起人 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
2 立項(xiàng)評(píng)審報(bào)告 項(xiàng)目主管 　 技術(shù)副總
3 立項(xiàng)評(píng)審會(huì)議記錄（附簽到表） 技術(shù)文員 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
4 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書 綜合管理部 研發(fā)總監(jiān) 總經(jīng)理
5 研制計(jì)劃 策劃 研發(fā)總監(jiān) 綜合管理 技術(shù)副總
6 質(zhì)量保證大綱 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
7 質(zhì)量計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
8 可行性報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
9 方案 方案 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
10 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入一覽表 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
11 產(chǎn)品規(guī)格書 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
12 技術(shù)協(xié)議書 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
13 檢驗(yàn)大綱 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
14 特性分析報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
15 方案評(píng)審報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
16 方案評(píng)審會(huì)議記錄（附簽到表） 技術(shù)文員 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
17 系統(tǒng)框圖 　 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
18 原理圖 　 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理 技術(shù)副總
19 PCB板圖 　 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理 技術(shù)副總
20 流程圖 設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理 技術(shù)副總
21 軟件清單 　 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理 技術(shù)副總
22 仿真軟件、仿真數(shù)據(jù) 　 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理 技術(shù)副總
23 接口協(xié)議、端口定義、數(shù)據(jù)格式等 　 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理 技術(shù)副總
24 設(shè)計(jì)報(bào)告、 　 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理 技術(shù)副總
25 關(guān)鍵件、重要件明細(xì)表 　 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
26 元件清單、零部件清單、配置清單、 　 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理 技術(shù)副總
27 接線表、 　 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理 技術(shù)副總
28 安裝工藝、 　 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理 技術(shù)副總
29 調(diào)試方法、 　 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理 技術(shù)副總
30 外協(xié)加工要求、 　 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理 技術(shù)副總
31 測(cè)試方法 　 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理 技術(shù)副總
32 產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范 　 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
33 使用說明書 　 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
34 技術(shù)說明書 　 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
35 用戶手冊(cè) 　 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
36 可靠性預(yù)計(jì)報(bào)告 　 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
37 維修指南 　 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
38 調(diào)試記錄、測(cè)試記錄 　 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān)
39 聯(lián)試記錄 　 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān)
40 原理設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)師 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
41 原理設(shè)計(jì)評(píng)審記錄 技術(shù)文員 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
42 電路設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 設(shè)計(jì)師 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
43 電路設(shè)計(jì)評(píng)審記錄 技術(shù)文員 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
44 代碼注釋檢查表 測(cè)試工程師 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理
45 程序代碼質(zhì)量要求 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
46 單元測(cè)試報(bào)告 測(cè)試工程師 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理
47 軟件設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 設(shè)計(jì)師 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
48 軟件設(shè)計(jì)評(píng)審記錄 技術(shù)文員 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
49 試驗(yàn)報(bào)告 設(shè)計(jì)確認(rèn) 質(zhì)量工程師 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
50 測(cè)試記錄 測(cè)試工程師 設(shè)計(jì)師 研發(fā)總監(jiān)
51 設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告、試用報(bào)告* 設(shè)計(jì)師 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
52 交付記錄 綜合管理 用戶 　
53 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 設(shè)計(jì)師 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
54 鑒定報(bào)告（結(jié)論） 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
55 研制總結(jié)報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
56 標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告 標(biāo)準(zhǔn)化人員 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
57 質(zhì)量分析報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
58 用戶使用證明 用戶 　 　
59 工藝審查報(bào)告 工藝工程師 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
60 設(shè)計(jì)（工藝）更改通知單、 設(shè)計(jì)更改 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān)
61 設(shè)計(jì)更改報(bào)告、 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān)
62 技術(shù)攻關(guān)報(bào)告、 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān)
63 對(duì)設(shè)計(jì)更改的驗(yàn)證、測(cè)試記錄、 測(cè)試工程師 設(shè)計(jì)師 項(xiàng)目經(jīng)理
64 設(shè)計(jì)更改評(píng)審記錄、 技術(shù)文員 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
65 用戶確認(rèn)報(bào)告 用戶 　 　
66 準(zhǔn)備狀態(tài)檢查表 試制 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
67 首件鑒定目錄 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
68 首件檢驗(yàn)、測(cè)試記錄 質(zhì)量工程師 項(xiàng)目經(jīng)理 研發(fā)總監(jiān)
69 首件鑒定報(bào)告 質(zhì)量部 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
70 首件鑒定合格證 質(zhì)量部 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總
71 首件評(píng)審會(huì)議記錄 技術(shù)文員 研發(fā)總監(jiān) 技術(shù)副總

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