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一、基本情況（10分）

1、有監(jiān)督抽查實(shí)施方案、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。（3分）

1、方案；

2、細(xì)則；

3、標(biāo)準(zhǔn)。

1、無相應(yīng)方案、細(xì)則，或不是最新版本的扣3分；

2、無相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或不是最新版本的扣1.5分。

2、承檢項(xiàng)目所用的檢驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)在計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）有效期內(nèi)。（3分）

1、儀器設(shè)備計(jì)量檢定證書或校準(zhǔn)記錄；

2、檢驗(yàn)記錄。

每發(fā)現(xiàn)一臺承檢項(xiàng)目使用的檢驗(yàn)儀器設(shè)備不在計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）有效期內(nèi)的，扣1分。

3、應(yīng)具備符合監(jiān)督抽查、許可證檢驗(yàn)要求的檢測儀器設(shè)備，且能正常運(yùn)轉(zhuǎn)和使用，精度應(yīng)滿足檢驗(yàn)要求。（4分）

1、儀器設(shè)備管理程序文件；

2、設(shè)備臺帳檔案；

3、設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施記錄；

4、儀器設(shè)備。

1、現(xiàn)場查看設(shè)備情況，每缺少一臺儀器設(shè)備,扣2分,無法正常使用,扣1分，精度不符合要求，扣0.5分;

2、管理文件不齊備扣2分，各類記錄不全扣1分，臺帳、檔案不全扣0.5分。

二、抽樣工作（18分）

1、抽樣人員情況，包括人員數(shù)量、人員資質(zhì)。（4分）（1）抽樣人員不得少于2名；（2）抽樣人員應(yīng)為本單位在崗簽約人員。

1、抽樣單；

2、在職人員花名冊。

每發(fā)現(xiàn)一例不符合要求的，扣0.5分。

2、抽樣單的填寫情況，包括抽樣單填寫內(nèi)容的完整性、正確性。（7分）

抽樣單

（1）抽樣單信息填寫不完整的，每一例扣1 分;（2）抽樣單內(nèi)容填寫錯(cuò)誤的，每一例扣1分。

3、樣品的確認(rèn)情況。（4分） 在流通領(lǐng)域抽樣，應(yīng)與生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行樣品確認(rèn)。

1、樣品確認(rèn)通知書；

2、樣品確認(rèn)證明材料。

樣品未與生產(chǎn)企業(yè)確認(rèn)的，每一例扣1分。

4、拒檢企業(yè)的確認(rèn)、未抽到樣品的企業(yè)認(rèn)定情況。（3分）（1）企業(yè)拒絕產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查的，應(yīng)填寫產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查拒檢認(rèn)定表，并經(jīng)地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門確認(rèn)。（2）對因停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、破產(chǎn)等原因無法實(shí)施抽查計(jì)劃的，應(yīng)提供受檢企業(yè)或相關(guān)部門出具的書面證明材料，由地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門確認(rèn)。

1、監(jiān)督抽查結(jié)果上報(bào)材料；

2、拒檢認(rèn)定表；

3、未抽到樣證明材料。

1、拒檢企業(yè)認(rèn)定未得到當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門確認(rèn)的，每一例扣3分；

2、對因轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、倒閉等原因無法實(shí)施抽查計(jì)劃的，無相關(guān)證明材料或未得到當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門確認(rèn)的，每一例扣1分。

三、樣品管理（12分）

1、樣品驗(yàn)收、標(biāo)識、流轉(zhuǎn)、貯存及處置等管理程序的執(zhí)行情況。（4分）有樣品接收、標(biāo)識、入庫、領(lǐng)用、檢驗(yàn)、保存及處置的程序規(guī)定，并有相關(guān)記錄。

1、樣品管理程序文件；2、樣品管理記錄；

3、樣品。

缺少樣品管理記錄或記錄不完整的，每一例扣1分。

2、樣品的保留符合有關(guān)規(guī)定的情況。（4分）檢驗(yàn)結(jié)果為合格的樣品應(yīng)當(dāng)保留到檢驗(yàn)結(jié)果異議期滿，檢驗(yàn)結(jié)果為不合格的樣品應(yīng)當(dāng)保留到異議期滿3個(gè)月后。

1、樣品保管規(guī)定；

2、樣品管理記錄；

3、樣品。

樣品保留期限不符合有關(guān)規(guī)定要求的，每一例扣1分。

3、樣品的貯存條件保障情況。（4分） 樣品貯存條件應(yīng)符合有關(guān)要求。

1、樣品；

2、樣品貯存環(huán)境。

樣品貯存條件不滿足有關(guān)要求的，每一例扣1分。

四、檢驗(yàn)過程(18分)

1、檢驗(yàn)項(xiàng)目符合有關(guān)規(guī)定、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的情況。（6分）應(yīng)按有關(guān)規(guī)定、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，不得隨意增減檢驗(yàn)項(xiàng)目。

1、監(jiān)督抽查任務(wù)委托書；

2、監(jiān)督抽查實(shí)施規(guī)范或方案；

3、生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則；

4、檢驗(yàn)報(bào)告。

增減檢驗(yàn)項(xiàng)目不符合有關(guān)規(guī)定、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，每一例扣1分。

2、檢驗(yàn)方法的選擇和實(shí)施情況。（6分）正確選擇適用的檢驗(yàn)方法，且按照選定的方法實(shí)施檢驗(yàn)。

1、監(jiān)督抽查實(shí)施規(guī)范或方案；

2、檢驗(yàn)報(bào)告；

3、檢驗(yàn)原始記錄；

4、相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)。

1、使用標(biāo)準(zhǔn)不正確的，每一例扣1分；

2、未按標(biāo)準(zhǔn)正確實(shí)施檢驗(yàn)的，每一例扣1分。

3、檢驗(yàn)原始記錄信息的完整性、正確性以及更改規(guī)范性的情況。（6分）

1、檢驗(yàn)原始記錄；

2、檢驗(yàn)報(bào)告；

3、相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)。

1、原始記錄信息不正確、不完整的，每一例扣0.5分；2、原始記錄內(nèi)容更改不規(guī)范的，每一例扣0.5分。

五、檢驗(yàn)報(bào)告（20分）

1、出具檢驗(yàn)報(bào)告的及時(shí)性情況。（2分）應(yīng)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告。

1、監(jiān)督抽查任務(wù)委托書；

2、監(jiān)督抽查實(shí)施計(jì)劃；3、檢驗(yàn)報(bào)告；4、生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則。

未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告的，每一例扣1分。

2、檢驗(yàn)報(bào)告的標(biāo)識唯一性情況。（2分）

1、檢驗(yàn)報(bào)告；

2、檢驗(yàn)業(yè)務(wù)管理記錄。

檢驗(yàn)報(bào)告缺少唯一性標(biāo)識的，或標(biāo)識不滿足唯一性的，每一例扣1分。

3、檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容的完整性、正確性情況。（10分）檢驗(yàn)報(bào)告信息應(yīng)當(dāng)與抽樣單、原始記錄內(nèi)容相對應(yīng)。

1、監(jiān)督抽查實(shí)施規(guī)范或方案；

2、檢驗(yàn)原始記錄；

3、檢驗(yàn)報(bào)告；

4、抽樣單。

1、檢驗(yàn)報(bào)告信息不完整的，每一例扣0.5分；

2、檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容不正確的，每一例扣2分；其中有判定錯(cuò)誤的，每一例扣5分；

3、檢驗(yàn)報(bào)告信息與抽樣單、原始記錄內(nèi)容不對應(yīng)的，每一例扣2分。

4、檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論用語的準(zhǔn)確性情況。（3分）檢驗(yàn)報(bào)告的結(jié)論用語應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、符合有關(guān)規(guī)定。

1、監(jiān)督抽查實(shí)施規(guī)范或方案；

2、生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則；

3、檢驗(yàn)報(bào)告。

檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論用語不符合規(guī)定的，每一例扣1分。

5、檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告的保存情況。（3分）檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告的保存期限應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定。

1、檢驗(yàn)報(bào)告；

2、檢驗(yàn)原始記錄

檢驗(yàn)原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告的保存期限不符合有關(guān)規(guī)定的，每一例扣0.5分。

六、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)及異議處理（10分）

1、檢驗(yàn)結(jié)果告知受檢企業(yè)及確認(rèn)的情況。（5分）應(yīng)當(dāng)及時(shí)將監(jiān)督檢驗(yàn)結(jié)果書面告知受檢企業(yè)，在流通領(lǐng)域抽樣的，還應(yīng)通知產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，并寄送檢驗(yàn)報(bào)告。

監(jiān)督抽查檢驗(yàn)結(jié)果通知書的回執(zhí)或郵寄查詢證明材料或企業(yè)簽收記錄

1、監(jiān)督檢驗(yàn)結(jié)果無受檢企業(yè)回執(zhí)，或檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)郵寄證明、企業(yè)郵件簽收證明的，每一例扣1分；2、無檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)送記錄的，每一例扣0.5分。

2、對檢驗(yàn)結(jié)果的異議或投訴處理的情況。（5分）應(yīng)建立異議或投訴處理制度，并記錄異議或投訴處理結(jié)果。

1、異議和投訴處理制度；

2、異議和投訴登記、處理記錄。

檢驗(yàn)結(jié)果有異議或投訴，無處理記錄的，每一例扣1分。

七、抽查結(jié)果匯總（12分）

1、匯總材料應(yīng)當(dāng)齊全完整。（2分）

1、抽查結(jié)果匯總材料；

2、抽查結(jié)果電子數(shù)據(jù)

匯總材料不完整。（重要材料缺失扣2分、一般材料缺失扣1分）

2、匯總材料與抽查方案的符合性。（2分）

與抽查方案不符合。（完全不符合扣2分、一般不符合扣1分）

3、結(jié)果報(bào)告應(yīng)當(dāng)詳實(shí)準(zhǔn)確。（2分）

結(jié)果報(bào)告不詳實(shí)準(zhǔn)確。（存在嚴(yán)重問題的扣2分、存在一般問題的扣1分）

4、抽查工作應(yīng)當(dāng)按時(shí)完成。（2分）

抽查工作未按時(shí)完成（未按時(shí)完成并造成負(fù)面影響扣2分；存在未完成事宜的扣1分）

5、書面抽查結(jié)果應(yīng)當(dāng)與電子數(shù)據(jù)是否一致。（2分）

書面抽查結(jié)果與電子數(shù)據(jù)不一致。（存在大量不一致的扣2分，存在少量不一致的扣1分）

6、質(zhì)量公告素材提供質(zhì)量。（2分）

質(zhì)量公告提供的素材內(nèi)容存在錯(cuò)誤或缺項(xiàng)。（存在較多差錯(cuò)扣2分，存在少量差錯(cuò)的扣1分）

八、加分項(xiàng)（10分）

1、自行研究開發(fā)的分析測試設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)樣品、實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法的情況，以及這些成果應(yīng)用于本行業(yè)的情況。（2分）

核查開發(fā)的儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)樣品、實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法的應(yīng)用證明和滿足要求證據(jù)。

考核年度內(nèi)已經(jīng)在本行業(yè)領(lǐng)域中推廣應(yīng)用（2分）。

2、本領(lǐng)域特殊專業(yè)人才。（2分）

核查相關(guān)記錄和證明材料：本領(lǐng)域特殊專業(yè)人才條件（1）被有關(guān)部門授予學(xué)科帶頭人；

（2）近3年出版專著；

（3）專業(yè)技術(shù)委員會主任或副主任；

（4）考核年度內(nèi)獲省級以上科研項(xiàng)目獎并位列完成人前三位；

（5）享有政府津貼。

1、滿足三項(xiàng)及以上（1分）;

2、滿足兩項(xiàng)（1分）。

3、主持或參與制定所申請監(jiān)督抽查、生產(chǎn)許可檢驗(yàn)項(xiàng)目有關(guān)檢驗(yàn)方法的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（2分）

核查相關(guān)記錄和證明材料。

考核年度內(nèi)主持或參與標(biāo)準(zhǔn)制定并且排名前2位（2分）。

4、在國際技術(shù)刊物、國內(nèi)一級學(xué)報(bào)、國內(nèi)核心期刊上發(fā)表與監(jiān)督抽查、生產(chǎn)許可業(yè)務(wù)相關(guān)文章或出版著作情況。（1分）

核查相關(guān)記錄和證明材料。

1、考核年度內(nèi)被SCI、EI等國際技術(shù)刊物收錄的（1分）；2、考核年度內(nèi)國內(nèi)一級學(xué)報(bào)收錄的（0.5分）；3、考核年度內(nèi)被國內(nèi)核心期刊收錄2篇以上的（0.5分）。

5、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘z驗(yàn)。   （2分）

比對試驗(yàn)結(jié)果通知書。

比對試驗(yàn)結(jié)果為滿意的，加2分。

6、抽查和許可工作成績突出。     （1分）

相關(guān)證明材料。

獲得省級以上表彰或者省部級領(lǐng)導(dǎo)肯定和表揚(yáng)的，加1分。

九、否決項(xiàng)

1、上一年度由于承檢工作質(zhì)量造成不良社會影響。

監(jiān)督檢查記錄。

總體考核結(jié)果為0分。

2、發(fā)現(xiàn)承檢項(xiàng)目無資質(zhì)授權(quán)、上一年度承檢工作存在超范圍檢驗(yàn)、出具虛假檢驗(yàn)結(jié)果等違規(guī)違紀(jì)行為。

監(jiān)督檢查記錄。

總體考核結(jié)果為0分。

3、分包承檢工作；

監(jiān)督檢查記錄。

總體考核結(jié)果為0分。

4、擅自租借其他單位檢測設(shè)備開展承檢工作；

監(jiān)督檢查記錄。

總體考核結(jié)果為0分。

5、無故不參加比對試驗(yàn)或三年內(nèi)比對試驗(yàn)結(jié)果累計(jì)出現(xiàn)三次以上離群。

比對試驗(yàn)結(jié)果通知。

總體考核結(jié)果為0分。

6、日常監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)其他重大工作質(zhì)量問題。

監(jiān)督檢查記錄。

總體考核結(jié)果為0分。

注：1、現(xiàn)場考核中檢驗(yàn)報(bào)告的抽取方法：按照監(jiān)督抽查、生產(chǎn)許可證發(fā)證檢驗(yàn)兩種檢驗(yàn)類別從全年的檢驗(yàn)報(bào)告中隨機(jī)抽取檢驗(yàn)報(bào)告（含抽樣單、原始記錄）50份，監(jiān)督抽查和生產(chǎn)許可證發(fā)證檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)量不足的，抽取所有檢驗(yàn)報(bào)告。

    2、每一項(xiàng)累計(jì)扣分以該項(xiàng)分值扣完為止。

    3、現(xiàn)場考核過程中，發(fā)現(xiàn)考核對象檢驗(yàn)工作存在弄虛作假情況的，考核結(jié)果以零分計(jì)，考核組保存相關(guān)證據(jù)，并及時(shí)上報(bào)組織單位。

4、本工作質(zhì)量考核滿分為100分。只承擔(dān)監(jiān)督抽查、生產(chǎn)許可證發(fā)證檢驗(yàn)一項(xiàng)任務(wù)的，按照100分制進(jìn)行折算。

5、考核總得分為工作質(zhì)量考核得分加上加分項(xiàng)得分。出現(xiàn)否決項(xiàng)的情況考核總得分為0分。

6、考核表一式兩份。一份考核對象留存、一份上報(bào)組織單位。

考核總得分：

考核組成員簽字：

考核單位負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）