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嘉峪檢測網(wǎng) 2016-02-26 00:15
按照CNAS-CL01:2006《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》的要求，案例集中涉及的不符合項(xiàng)案例從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等方面，按照組織、管理、人員、設(shè)備、環(huán)境、方法、溯源、文件、記錄、報(bào)告等要素進(jìn)行分類。另外，針對(duì)實(shí)驗(yàn)室經(jīng)常出現(xiàn)不滿足CNAS規(guī)則文件如CNAS-R01《認(rèn)可標(biāo)識(shí)和認(rèn)可狀態(tài)聲明管理規(guī)則》、CNAS-RL01《實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可規(guī)則》和CNAS-RL02《能力驗(yàn)證規(guī)則》等要求的現(xiàn)狀，案例集還專門將不符合CNAS規(guī)則文件要求的典型案例單獨(dú)歸為一類，基本上覆蓋和體現(xiàn)了認(rèn)可評(píng)審中實(shí)驗(yàn)室普遍和經(jīng)常出現(xiàn)的問題。
實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場評(píng)審不符合項(xiàng)案例：體系管理合同評(píng)審
| 序號(hào) | 不符合描述 | 不符合條款號(hào) | 備注 |
| 1 | 實(shí)驗(yàn)室在進(jìn)行合同評(píng)審時(shí)未按編號(hào)A《要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序》的規(guī)定，由實(shí)驗(yàn)室管理負(fù)責(zé)人簽署意見并最終確認(rèn)。 | CNAS-CL01:2006 4.4.1 | 合同評(píng)審職責(zé)的規(guī)定 |
| 2 | 未將實(shí)際由實(shí)驗(yàn)員進(jìn)行合同評(píng)審的流程明確在程序文件（編號(hào)A《合同評(píng)審程序》）中。 | ||
| 3 | 實(shí)驗(yàn)室于2014年3月31日受理的編號(hào)為“A”的一組樣品的檢測。從與生產(chǎn)部的年度檢測協(xié)議書和所對(duì)應(yīng)由母體公司發(fā)布本年度的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的文件看，對(duì)所采用有關(guān)檢測項(xiàng)目的ISO標(biāo)準(zhǔn)沒有注明版本年號(hào)。 | CNAS-CL01:2006 4.4.1 | 合同評(píng)審記錄信息不全 |
| 4 | 查實(shí)驗(yàn)室《化學(xué)測試申請(qǐng)表》（編號(hào)A），申請(qǐng)測試標(biāo)準(zhǔn)為ASTM F963，無標(biāo)準(zhǔn)年號(hào)信息。 | ||
| 5 | 查編號(hào)A《合同評(píng)審記錄表》無包括所用方法的信息。 | ||
| 6 | 實(shí)驗(yàn)室在對(duì)“編號(hào)A”的業(yè)務(wù)委托所做的合同評(píng)審中，未列入對(duì)所采用的檢測方法的評(píng)審。 | ||
| 7 | 查編號(hào)為A委托檢測協(xié)議書,缺少檢驗(yàn)依據(jù)（標(biāo)準(zhǔn)方法）。 | ||
| 8 | 內(nèi)部客戶樣品檢測時(shí)未明示所采用的檢測標(biāo)準(zhǔn)方法。 | ||
| 9 | 編號(hào)A合同評(píng)審中撕破強(qiáng)力檢測項(xiàng)目未注明具體方法。 | ||
| 10 | 校準(zhǔn)委托通知單中缺少依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)項(xiàng)目等信息。 | ||
| 11 | 實(shí)驗(yàn)室沒有編制檢驗(yàn)委托單，以履行常規(guī)合同評(píng)審，只有樣品接受單，僅填寫有關(guān)樣品信息。 | ||
| 12 | 校準(zhǔn)項(xiàng)目委托書《量具收發(fā)單》缺少委托單位、樣品狀態(tài)描述、樣品編號(hào)、接收人、檢定／校準(zhǔn)方法等信息。 | ||
| 13 | 核查編號(hào)A產(chǎn)品試驗(yàn)申請(qǐng)表，發(fā)現(xiàn)該申請(qǐng)單試驗(yàn)說明中填寫了產(chǎn)品型號(hào)B，而沒有寫檢測項(xiàng)目，而對(duì)應(yīng)的檢測記錄只記錄了所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求的部分項(xiàng)目。 | ||
| 14 | 綜合測試委托書格式中缺少檢驗(yàn)依據(jù)、樣品狀態(tài)等信息內(nèi)容。 | ||
| 15 | 查實(shí)驗(yàn)室2013年1月1日、2014年1月1日的《檢查委托單》各1份，客戶為內(nèi)部客戶（實(shí)驗(yàn)室的母體組織）,包括了所用方法（采樣、制樣、化驗(yàn)），但對(duì)應(yīng)的2份《合同評(píng)審記錄》均無對(duì)有關(guān)采樣、制樣能力的評(píng)審內(nèi)容。 | ||
| 16 | 與《內(nèi)部檢測委托書》（2013年4月16日）相應(yīng)的文件編號(hào)為A的《合同評(píng)審表》缺少“設(shè)施及環(huán)境條件”、“檢測物品的處置”的能力、資源評(píng)審信息。 | ||
| 17 | 編號(hào)為A～B的委托協(xié)議書沒有委托代理人和受理人的簽字。 | CNAS-CL01:2006 4.4.1 | 合同評(píng)審記錄無委托人確認(rèn)信息 |
| 18 | 抽查編號(hào)為A檢測原始記錄，無紙質(zhì)合同記錄，實(shí)驗(yàn)室提供了電子文檔保存的客戶申請(qǐng)單，但沒有對(duì)其評(píng)審的相關(guān)記錄和雙方確認(rèn)的簽章。 | ||
| 19 | 編號(hào)為A《***公司實(shí)驗(yàn)室委托協(xié)議書》中無委托人員簽字確認(rèn)。 | ||
| 20 | 實(shí)驗(yàn)室合同《試驗(yàn)申請(qǐng)表》相關(guān)試驗(yàn)條件等信息未經(jīng)客戶簽名確認(rèn)即投入了試驗(yàn)。 | ||
| 21 | 編號(hào)A的委托檢驗(yàn)工作任務(wù)單缺少和接受方的簽名也缺少樣品狀態(tài)的信息。 | ||
| 22 | 實(shí)驗(yàn)室提供不出2014年2月26日“***公司車橋分公司委托檢驗(yàn)合同評(píng)審”對(duì)方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審記錄。 | CNAS-CL01:2006 4.4.2 | 無合同評(píng)審記錄 |
| 23 | 查2013.11.8編號(hào)為A及2014.03.18編號(hào)為B的《檢測委托單》，實(shí)驗(yàn)室不能出示編號(hào)C《要求、標(biāo)書、和合同評(píng)審程序》5.5條款規(guī)定的相關(guān)《合同評(píng)審單》。 | ||
| 24 | 實(shí)驗(yàn)室未提供2014年鋁型材公司關(guān)于《鋁型材公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》委托檢驗(yàn)項(xiàng)目評(píng)審記錄。 | ||
| 25 | 實(shí)驗(yàn)室無對(duì)其內(nèi)部客戶（母體組織）要求的合同評(píng)審記錄。 | ||
| 26 | 編號(hào)為A的檢測報(bào)告中振動(dòng)試驗(yàn)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)為GB/T2423.56-2006，但原始記錄中的檢測依據(jù)為GB/T2423.10-2008，與委托書中要求的檢測依據(jù)GB/T2423.56-2006與檢測原始記錄依據(jù)不一致。 | CNAS-CL01:2006 4.4.1c) | 偏離合同 |
| 27 | 編號(hào)為A的報(bào)告實(shí)際完成的檢測項(xiàng)目數(shù)量與委托合同要求的按照QC/T657-2000《汽車空調(diào)制冷設(shè)備試驗(yàn)方法》項(xiàng)目數(shù)量不符合。 | CNAS-CL01:2006 4.4.4 | |
| 28 | 《合同評(píng)審程序》中缺少對(duì)合同修改及重新評(píng)審的相關(guān)要求。 | CNAS-CL01:2006 4.4.5 | 修改合同的要求 |
來源：CNAS
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