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從現(xiàn)場審核評分角度看企業(yè)在飛行檢查中的不合格歸類

嘉峪檢測網(wǎng) 2017-08-17 08:46

從現(xiàn)場審核評分角度看企業(yè)在飛行檢查中的不合格歸類

一、生產(chǎn)場所

1 核查項目：廠區(qū)要求

核查內(nèi)容1

保持生產(chǎn)場所環(huán)境整潔，周圍無蟲害大量孳生的潛在場所，無有害廢棄物以及粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源。各類污染源難以避開時應(yīng)當(dāng)有必要的防范措施，能有效清除污染源造成的影響。

告誡內(nèi)容

車間窗戶邊為廢品收購處理場所，蒸煮間外有積水的水溝。（不符合GB14881中3.2.1和3.2.3款規(guī)定）

核查內(nèi)容2

廠區(qū)布局合理，各功能區(qū)劃分明顯。生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔，防止交叉污染。

告誡內(nèi)容

廠區(qū)內(nèi)宿舍與曬場未有效隔離，蒸煮間到鍋爐房門可進(jìn)出。（不符合GB14881中3.2.2款規(guī)定）

核查內(nèi)容3

廠區(qū)道路應(yīng)當(dāng)采用硬質(zhì)材料鋪設(shè)，廠區(qū)無揚塵或積水現(xiàn)象。廠區(qū)綠化應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)車間保持適當(dāng)距離，植被應(yīng)當(dāng)定期維護(hù)，防止蟲害孳生。

告誡內(nèi)容

廠區(qū)內(nèi)綠化與生產(chǎn)車間未保持適當(dāng)距離，有蚊蠅出現(xiàn)。不符合GB 14881—2013《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（以下簡稱GB 14881）中第3.2.4條款關(guān)于廠區(qū)綠化應(yīng)與生產(chǎn)車間保持適當(dāng)距離，植被應(yīng)定期維護(hù)，以防止蟲害的孳生的要求。

2 核查項目：廠房和車間

核查內(nèi)容1

應(yīng)當(dāng)具有與生產(chǎn)的產(chǎn)品品種、數(shù)量相適應(yīng)的廠房和車間，并根據(jù)生產(chǎn)工藝及清潔程度的要求合理布局和劃分作業(yè)區(qū)，避免交叉污染；廠房內(nèi)設(shè)置的檢驗室應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)區(qū)域分隔。

告誡內(nèi)容

外包裝間、內(nèi)包裝間無分隔。不符合GB 14881中第4.1.3條款關(guān)于廠房和車間應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)特性以及生產(chǎn)過程對清潔程度的要求合理劃分作業(yè)區(qū)，并采用有效分離或分隔以及一般作業(yè)區(qū)應(yīng)與其他作業(yè)區(qū)域分隔的要求。

核查內(nèi)容2

車間保持清潔，頂棚、墻壁和地面應(yīng)當(dāng)采用無毒、無味、防滲透、防霉、不易破損脫落的材料建造，易于清潔；頂棚在結(jié)構(gòu)上不利于冷凝水垂直滴落，裸露食品上方的管路應(yīng)當(dāng)有防止灰塵散落及水滴掉落的措施；門窗應(yīng)當(dāng)閉合嚴(yán)密，不透水、不變形，并有防止蟲害侵入的措施。

告誡內(nèi)容

1、滲透間溫度顯示器損壞、頂面墻面裝飾材料存在脫落情況，不符合GB14881中6.2.1條款廠房內(nèi)各項設(shè)施應(yīng)保持清潔，出現(xiàn)問題及時維修或更新；廠房地面、屋頂、天花板及墻壁有破損時，應(yīng)及時修補的要求。

2、原料處理間及成品到冷庫通道處房屋漏水，生產(chǎn)車間與外界連通的應(yīng)急門缺自閉裝置。（不符合GB14881中6.2.1和4.2.4.2款規(guī)定）

3、車間門口缺防鼠設(shè)施，車間內(nèi)有蜘蛛網(wǎng)；預(yù)冷間墻壁不平整、上部制冷管道生銹，物流口為大門且缺防蠅設(shè)施。（不符合GB14881中6.4.2、4.2.3.1和6.2.2款規(guī)定）

4、生產(chǎn)車間墻壁和地面連接處用發(fā)泡劑且部分不密封，更衣室門口無防蠅設(shè)施，曬場缺防鳥設(shè)施。（不符合GB14881中4.2.3.1、4.2.3.2和6.4.2款規(guī)定）

5、車間窗戶邊為廢品收購處理場所，蒸煮間外有積水的水溝。（不符合GB14881中3.2.1和3.2.3款規(guī)定）

6、生產(chǎn)車間與外界連通的應(yīng)急門缺自閉裝置，生食產(chǎn)品內(nèi)包裝前速凍間未納入潔凈作業(yè)區(qū)內(nèi)。（不符合GB14881中4.2.4.2和4.1.3款規(guī)定）

7、排水溝缺鐵絲網(wǎng)未完全封閉，現(xiàn)場有小蟲，不符合GB 14881中6.4.2條款關(guān)于應(yīng)制定和執(zhí)行蟲害控制措施，并定期檢查。生產(chǎn)車間及倉庫應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、防蠅燈、風(fēng)幕等），防止鼠類昆蟲等侵入。若發(fā)現(xiàn)有蟲鼠害痕跡時，應(yīng)追查來源，消除隱患的要求。

3 核查項目：庫房要求

核查內(nèi)容1

庫房整潔，地面平整，易于維護(hù)、清潔，防止蟲害侵入和藏匿。必要時庫房應(yīng)當(dāng)設(shè)置相適應(yīng)的溫度、濕度控制等設(shè)施。

告誡內(nèi)容

原料庫有一堵墻未粉刷。包裝紙箱倉庫角落房頂漏水。（不符合GB14881中6.2.1款規(guī)定）

核查內(nèi)容2

原輔料、半成品、成品等物料應(yīng)當(dāng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)庫房或分區(qū)存放。清潔劑、消毒劑、殺蟲劑、潤滑劑、燃料等物料應(yīng)當(dāng)與原輔料、半成品、成品等物料分隔放置。庫房內(nèi)的物料應(yīng)當(dāng)與墻壁、地面保持適當(dāng)距離，并明確標(biāo)識，防止交叉污染。

告誡內(nèi)容

1、原輔料、加工副產(chǎn)品（茶梗、茶末等）未按規(guī)定分區(qū)、分類存放，未與墻壁、地面保持適當(dāng)距離。部分庫房入口防鼠板較低或無防鼠設(shè)施。不符合GB 14881中第5.1.8條款關(guān)于原料、半成品、成品、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場所或分區(qū)域碼放，貯存物品應(yīng)與墻壁、地面保持適當(dāng)距離，以及倉庫應(yīng)有防止蟲害侵入的裝置的要求。

2、原料庫中原料沒有明確的標(biāo)識，麥芽糖原料儲存條件有溫、濕度要求，但未設(shè)置溫、濕度控制設(shè)施。不符合GB14881中第5.1.8.3條款關(guān)于原料、半成品、成品、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場所、或分區(qū)碼放，并有明確標(biāo)識，防止交叉污染和必要時倉庫應(yīng)設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施的要求。

二、設(shè)備設(shè)施

1 核查項目：生產(chǎn)設(shè)備

核查內(nèi)容1

應(yīng)當(dāng)配備與生產(chǎn)的產(chǎn)品品種、數(shù)量相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備的性能和精度應(yīng)當(dāng)滿足生產(chǎn)加工的要求。

告誡內(nèi)容

1、企業(yè)罐裝車間紫外線燈安裝欠規(guī)范，需改建至車間正中，二次洗手更衣設(shè)備旁無洗手消毒液，不符合GB14881中5.1.3條款關(guān)于清潔消毒設(shè)施應(yīng)配備足夠的食品、工器具和設(shè)備的專用清潔設(shè)施，必要時應(yīng)配備適宜的消毒設(shè)施。應(yīng)采取措施避免清潔、消毒工器具帶來的交叉污染的要求。

2、生產(chǎn)加工區(qū)不用設(shè)備未明示或移出。（不符合GB14881中5.2.1.1款規(guī)定）

核查內(nèi)容2

生產(chǎn)設(shè)備清潔衛(wèi)生，直接接觸食品的設(shè)備、工器具材質(zhì)應(yīng)當(dāng)無毒、無味、抗腐蝕、不易脫落，表面光滑、無吸收性，易于清潔保養(yǎng)和消毒。

告誡內(nèi)容

1、出粉用雙面帶油漆的鐵鍬，攤涼架材質(zhì)為指接板。（不符合GB14881中5.2.1.2款規(guī)定）

2、蒸煮鍋內(nèi)半成品辣醬未及時清理，不符合GB 14881中6.1.3條款關(guān)于應(yīng)制定針對生產(chǎn)環(huán)境、食品加工人員、設(shè)備及設(shè)施等的衛(wèi)生監(jiān)控制度，確立內(nèi)部監(jiān)控的范圍、對象和頻率。記錄并存檔監(jiān)控結(jié)果，定期對執(zhí)行情況和效果進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改的要求。

2 核查項目：供排水設(shè)施

核查內(nèi)容1

食品加工用水的水質(zhì)應(yīng)當(dāng)符合GB 5749的規(guī)定，有特殊要求的應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)規(guī)定。食品加工用水與其他不與食品接觸的用水應(yīng)當(dāng)以完全分離的管路輸送，避免交叉污染，各管路系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識以便區(qū)分。

核查內(nèi)容2

室內(nèi)排水應(yīng)當(dāng)由清潔程度高的區(qū)域流向清潔程度低的區(qū)域，且有防止逆流的措施。排水系統(tǒng)出入口設(shè)計合理并有防止污染和蟲害侵入的措施。

告誡內(nèi)容

1、企業(yè)加工場所防蠅防蟲設(shè)施配備不到位。排水溝缺鐵絲網(wǎng)未完全封閉，現(xiàn)場有小蟲，不符合GB14881中6.4.2條款關(guān)于應(yīng)制定和執(zhí)行蟲害控制措施，并定期檢查。生產(chǎn)車間及倉庫應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、防蠅燈、風(fēng)幕等），防止鼠類昆蟲等侵入。若發(fā)現(xiàn)有蟲鼠害痕跡時，應(yīng)追查來源，消除隱患的要求。

2、生產(chǎn)車間清洗用水管無標(biāo)示。（不符合GB14881中5.1.1.3款規(guī)定）

3、回收下腳料間的廢水排放到原料處理間，車間部分排水口缺防鼠設(shè)施。（不符合GB14881中5.1.2.4和6.4.2款規(guī)定）

4、制水間排水口防護(hù)不嚴(yán)。制水間管道走向未標(biāo)明。（不符合GB14881中5.1.2.3款規(guī)定）

3 核查項目：清潔消毒設(shè)施

核查內(nèi)容

應(yīng)當(dāng)配備相應(yīng)的食品、工器具和設(shè)備的清潔設(shè)施，必要時配備相應(yīng)的消毒設(shè)施。清潔、消毒方式應(yīng)當(dāng)避免對食品造成交叉污染，使用的洗滌劑、消毒劑應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定要求。

告誡內(nèi)容

1、烘手器、風(fēng)淋損壞，洗手更衣間少操作流程圖。（不符合GB14881中6.2.1和5.1.5.5款規(guī)定）

2、生產(chǎn)車間入口工作鞋靴消毒設(shè)施不能滿足消毒需要。不符合GB 14881中第5.1.5.2條款關(guān)于生產(chǎn)車間入口及車間內(nèi)必要處，應(yīng)按需設(shè)置換鞋（穿戴鞋套）設(shè)施或工作鞋靴消毒設(shè)施。如設(shè)置工作鞋靴消毒設(shè)施，其規(guī)格尺寸應(yīng)能滿足消毒需要的要求。

3、未能提供針對生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生監(jiān)控制度及記錄。不符合GB14881中第6.1.3條款關(guān)于應(yīng)制定針對生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施等的衛(wèi)生監(jiān)控制度的要求。

4 核查項目：廢棄物存放設(shè)施

核查內(nèi)容

應(yīng)當(dāng)配備設(shè)計合理、防止?jié)B漏、易于清潔的存放廢棄物的專用設(shè)施。車間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器應(yīng)當(dāng)標(biāo)識清晰，不得與盛裝原輔料、半成品、成品的容器混用。

告誡內(nèi)容

成型間烤盤清理和清理物處理不合理。（不符合GB14881中6.5.1款規(guī)定）

5 核查項目：個人衛(wèi)生設(shè)施

核查內(nèi)容

生產(chǎn)場所或車間入口處應(yīng)當(dāng)設(shè)置更衣室，更衣室應(yīng)當(dāng)保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置；車間入口及車間內(nèi)必要處，應(yīng)當(dāng)按需設(shè)置換鞋（穿戴鞋套）設(shè)施或鞋靴消毒設(shè)施；清潔作業(yè)區(qū)入口應(yīng)當(dāng)設(shè)置與生產(chǎn)加工人員數(shù)量相匹配的非手動式洗手、干手和消毒設(shè)施。衛(wèi)生間不得與生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。

告誡內(nèi)容

2、車間更衣室缺少必要的更衣設(shè)施，個別洗手設(shè)施不能正常使用。不符合GB 14881中第5.1.5條款關(guān)于更衣室應(yīng)保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置以及應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施的要求。

3、未能提供內(nèi)包材料使用紫外等方法開展清潔消毒效果的驗證及不符合處理相關(guān)要求，也未能提供相關(guān)消毒記錄。不符合GB 14881中第8.2.1.2條款關(guān)于清潔消毒制度應(yīng)包括清潔消毒效果的驗證及不符合的處理的要求，以及第8.2.1.3條款關(guān)于應(yīng)確保實施清潔消毒制度并如實記錄的要求。

6 核查項目：通風(fēng)設(shè)施

核查內(nèi)容

應(yīng)當(dāng)配備適宜的通風(fēng)、排氣設(shè)施，避免空氣從清潔程度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔程度要求高的作業(yè)區(qū)域；合理設(shè)置進(jìn)氣口位置，必要時應(yīng)當(dāng)安裝空氣過濾凈化或除塵設(shè)施。通風(fēng)設(shè)施應(yīng)當(dāng)易于清潔、維修或更換，并能防止蟲害侵入。

告誡內(nèi)容

生產(chǎn)車間缺少必要的通風(fēng)設(shè)施，可開啟的窗戶未安裝防蟲害侵入的紗網(wǎng)，車間內(nèi)積塵藏污不潔凈。不符合GB 14881中第5.1.6.1條款關(guān)于應(yīng)具有適宜的自然通風(fēng)或人工通風(fēng)措施以及第4.2.4.4條款關(guān)于可開啟的窗戶應(yīng)裝有易于清潔的防蟲害窗紗的要求。

7 核查項目：照明設(shè)施

核查內(nèi)容

廠房內(nèi)應(yīng)當(dāng)有充足的自然采光或人工照明，光澤和亮度應(yīng)能滿足生產(chǎn)和操作需要，光源應(yīng)能使物料呈現(xiàn)真實的顏色。在暴露食品和原輔料正上方的照明設(shè)施應(yīng)當(dāng)使用安全型或有防護(hù)措施的照明設(shè)施；如需要，還應(yīng)當(dāng)配備應(yīng)急照明設(shè)施。

告誡內(nèi)容

部分車間照明設(shè)施數(shù)量不足，暴露食品或原料上方的照明設(shè)施缺少防護(hù)措施。不符合GB 14881中第5.1.7條款關(guān)于廠房內(nèi)應(yīng)有充足的自然采光或人工照明，光澤和亮度應(yīng)能滿足生產(chǎn)和操作需要以及暴露食品和原料的正上方應(yīng)使用安全型照明設(shè)施或采取防護(hù)措施的要求。

8 核查項目：溫控設(shè)施

核查內(nèi)容

應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)的需要，配備適宜的加熱、冷卻、冷凍以及用于監(jiān)測溫度和控制室溫的設(shè)施。

告誡內(nèi)容

2、不能提供速凍庫的溫度監(jiān)控裝置量值溯源資料。（不符合GB14881中5.1.9.1款規(guī)定）

3、原料庫中原料沒有明確的標(biāo)識，麥芽糖原料儲存條件有溫、濕度要求，但未設(shè)置溫、濕度控制設(shè)施。不符合GB14881中第5.1.8.3條款關(guān)于原料、半成品、成品、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場所、或分區(qū)碼放，并有明確標(biāo)識，防止交叉污染和必要時倉庫應(yīng)設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施的要求。

9 核查項目：檢驗設(shè)備設(shè)施

核查內(nèi)容

自行檢驗的，應(yīng)當(dāng)具備與所檢項目相適應(yīng)的檢驗室和檢驗設(shè)備。檢驗室應(yīng)當(dāng)布局合理，檢驗設(shè)備的數(shù)量、性能、精度應(yīng)當(dāng)滿足相應(yīng)的檢驗需求。

告誡內(nèi)容

1、化驗室缺通風(fēng)設(shè)施，無菌室僅一個緩沖間，紫外燈離操作臺太遠(yuǎn)。（不符合GB14881中5.1.6.1和9.2款規(guī)定）

2、未能提供分析天平、干燥箱的檢定或校準(zhǔn)證書。不符合GB 14881中第9.2條款關(guān)于檢驗儀器設(shè)備應(yīng)按期檢定的要求。

三、設(shè)備布局和工藝流程

1 核查項目：設(shè)備布局

核查內(nèi)容

生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照工藝流程有序排列，合理布局，便于清潔、消毒和維護(hù)，避免交叉污染。

告誡內(nèi)容

1、生產(chǎn)加工區(qū)不用設(shè)備未明示或移出。（不符合GB14881中5.2.1.1款規(guī)定）

2、勻堆設(shè)備未按規(guī)定安置在準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)，炒干機使用燃煤加熱，添加煤炭的爐火門未與生產(chǎn)車間嚴(yán)格隔離。不符合GB 14881中第5.2.1.1條款關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)按工藝流程有序排列，避免引起交叉污染的要求。

3、生產(chǎn)設(shè)備不清潔，表面沉積積塵。不符合GB 14881中第6.2.2條款關(guān)于生產(chǎn)、包裝、貯存等設(shè)備及工器具、生產(chǎn)用管道、裸露食品接觸表面等應(yīng)定期清潔消毒的要求。

2 核查項目：工藝流程

核查內(nèi)容1

應(yīng)當(dāng)具備合理的生產(chǎn)工藝流程，防止生產(chǎn)過程中造成交叉污染。工藝流程應(yīng)當(dāng)與產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)。執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)依法備案。

告誡內(nèi)容

食品添加劑記錄與配料表不符。（不符合GB14881中14.1.1.2款規(guī)定）

核查內(nèi)容2

應(yīng)當(dāng)制定所需的產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件，明確生產(chǎn)過程中的食品安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)。復(fù)配食品添加劑的產(chǎn)品配方、有害物質(zhì)、致病性微生物等的控制要求應(yīng)當(dāng)符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

告誡內(nèi)容

食品添加劑記錄與配料表不符。（不符合GB14881中14.1.1.2款規(guī)定）

四、人員管理

1 核查項目：人員要求

核查內(nèi)容

應(yīng)當(dāng)配備食品安全管理人員和食品安全專業(yè)技術(shù)人員，明確其職責(zé)。人員要求應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定。

2 核查項目：人員培訓(xùn)

核查內(nèi)容

應(yīng)當(dāng)制定職工培訓(xùn)計劃，開展食品安全知識及衛(wèi)生培訓(xùn)。食品安全管理人員上崗前應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)，并考核合格。

告誡內(nèi)容

培訓(xùn)制度文件中缺少食品安全管理人員培訓(xùn)制度，不符合GB 14881中12.2條款關(guān)于應(yīng)通過培訓(xùn)促進(jìn)各崗位從業(yè)人員遵守食品安全相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行各項食品安全管理制度的意識和責(zé)任，提高相應(yīng)的知識水平的要求。

3 核查項目：人員健康管理制度

核查內(nèi)容

應(yīng)當(dāng)建立從業(yè)人員健康管理制度，明確患有國務(wù)院衛(wèi)生行政部門規(guī)定的有礙食品安全疾病的或有明顯皮膚損傷未愈合的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。

五、管理制度

1 核查項目：進(jìn)貨查驗記錄制度

核查內(nèi)容

應(yīng)當(dāng)建立進(jìn)貨查驗記錄制度，并規(guī)定采購原輔料時，應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明，記錄采購的原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。

告誡內(nèi)容

1、企業(yè)倉庫中標(biāo)稱“加飯酒”5年陳釀原料實質(zhì)為“白酒”，標(biāo)簽與產(chǎn)品實質(zhì)不相符，不符合GB14881中7.2.1條款關(guān)于采購的食品原料應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；對無法提供合格證明文件的食品原料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗的要求。

2、食品添加劑檢驗合格報告與批次不符。（不符合GB14881中7.3.1款規(guī)定）

3、原料白糖的采購記錄中缺少生產(chǎn)企業(yè)名稱，無法實現(xiàn)有效追溯。不符合GB 14881中14.1.1.1條款關(guān)于應(yīng)如實記錄食品原料等食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容的要求。

4、未能提供產(chǎn)品魚圓所用原料洋蔥的驗收記錄。不符合GB 14881中7.2.1條款關(guān)于采購的食品原料應(yīng)查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；對無法提供合格證明文件的食品原料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗的要求。

5、進(jìn)貨查驗記錄缺少粗制毛茶的生產(chǎn)日期或批號信息。不符合《中華人民共和國食品安全法》第五十條第二款關(guān)于食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立進(jìn)貨查驗記錄制度，如實記錄食品原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號等內(nèi)容的要求。

6、未能提供采購的食品塑料編織袋生產(chǎn)廠的生產(chǎn)許可證。不符合GB 14881中第7.4.1條款關(guān)于采購的食品包裝材料應(yīng)當(dāng)查驗供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件的要求。

7、提供的3份2016年度茶葉出廠檢驗報告，未記錄產(chǎn)品的生產(chǎn)日期或批次信息。不符合《中華人民共和國食品安全法》第五十一條關(guān)于食品出廠檢驗記錄應(yīng)如實記錄食未能提供產(chǎn)品留樣及相關(guān)留樣記錄。不符合GB 14881中第9.3條款關(guān)于應(yīng)建立產(chǎn)品留樣制度，及時保留樣品的要求。

2 核查項目：生產(chǎn)過程控制制度

核查內(nèi)容

應(yīng)當(dāng)建立生產(chǎn)過程控制制度，明確原料控制（如領(lǐng)料、投料等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制（如生產(chǎn)工序、設(shè)備管理、貯存、包裝等）、檢驗控制（如原料檢驗、半成品檢驗、成品出廠檢驗等）以及運輸和交付控制的相關(guān)要求。

告誡內(nèi)容

1、抽查2016年11月25日生產(chǎn)記錄，原料泥螺出庫數(shù)量為15桶（50kg/桶）共750kg，投料數(shù)量為1000kg，出庫數(shù)量與投料數(shù)量不符。不符合GB 14881中14.1.1條款關(guān)于應(yīng)建立記錄制度，對食品生產(chǎn)中采購、加工、貯存、檢驗、銷售等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實，確保對產(chǎn)品從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯的要求。

2、抽查冷凍魚糜（生產(chǎn)日期2016/10/23）生產(chǎn)記錄，原料白糖和磷酸鹽的投料記錄與實際不符。不符合GB 14881中14.1.1條款關(guān)于應(yīng)建立記錄制度，對食品生產(chǎn)中采購、加工、貯存、檢驗、銷售等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)完整、真實，確保對產(chǎn)品從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯的要求。

3、未能提供原料庫內(nèi)存放的茶名“9375”（生產(chǎn)日期2017年5月12日）和茶名“A5孔”（生產(chǎn)日期2016年2月25日）的半成品加工記錄。生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點的具體控制參數(shù)沒有記錄。不符合GB 14881中第14.1.1條款關(guān)于應(yīng)如實記錄食品的加工過程（包括工藝參數(shù)、環(huán)境監(jiān)測等）的要求。

4、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量管理文件未及時修訂，相關(guān)條款仍為“向質(zhì)監(jiān)部門報告”，不符合GB 14881中13.2條款關(guān)于食品安全管理制度應(yīng)與生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)水平和食品的種類特性相適應(yīng)，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際和實施經(jīng)驗不斷完善食品安全管理制度的要求。

5、未能提供生產(chǎn)日期為2016年07月18日的白芝麻酥條產(chǎn)品（商標(biāo)：野嬌嬌，規(guī)格：236g/袋）和2016年08月02日的黑芝麻花生片（商標(biāo)：野嬌嬌，規(guī)格：235g/袋）的生產(chǎn)投料記錄。出廠檢驗報告原始記錄中無標(biāo)注滴定溶液極差相對值計算結(jié)果和未記錄消耗試劑體積的原始信息，原始記錄信息不全。不符合GB14881中第14.1.1.2條款關(guān)于應(yīng)如實記錄食品加工過程（包括工藝參數(shù)、環(huán)境監(jiān)測等）、產(chǎn)品貯存情況及產(chǎn)品的檢驗批號、檢驗日期、檢驗人員、檢驗方法、檢驗結(jié)果等內(nèi)容的要求。

3 核查項目：出廠檢驗記錄制度

核查內(nèi)容

應(yīng)當(dāng)建立出廠檢驗記錄制度，并規(guī)定食品出廠時，應(yīng)當(dāng)查驗出廠食品的檢驗合格證和安全狀況，記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。

告誡內(nèi)容

1、企業(yè)出廠檢驗中水分鹽分及微生物計算原始記錄不全，不符合GB14881中9.1條款檢驗室應(yīng)有完善的管理制度，妥善保存各項檢驗的原始記錄和檢驗報告。應(yīng)建立產(chǎn)品留樣制度，及時保留樣品的要求。

2、2017年3月25日檢驗記錄中抽樣基數(shù)和規(guī)格均為25kg,水分記錄干燥皿質(zhì)量27.4g，記錄中無檢驗員簽名。（不符合GB14881中14.1.1.2款規(guī)定）

3、過期試劑未處理。（不符合GB14881中9.2款規(guī)定）

4、產(chǎn)品留樣未記錄。（不符合GB14881中9.3款規(guī)定）

5、菌落總數(shù)指標(biāo)未取5個樣品平行做。（不符合GB14881中9.4款規(guī)定）

6、產(chǎn)品留樣存放于冷庫外通道處且未進(jìn)行標(biāo)識。不符合GB 14881中5.1.8.3條款關(guān)于原料、半成品、成品、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場所或分區(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識，防止交叉污染。必要時倉庫應(yīng)設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施的要求。

7、產(chǎn)品出廠銷售沒有記錄產(chǎn)品的規(guī)格、生產(chǎn)日期（或生產(chǎn)批號）、銷售日期等基本信息。不符合GB 14881中第14.1.1條款關(guān)于應(yīng)對銷售環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄，確保對產(chǎn)品從原料采購到產(chǎn)品銷售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯的要求。

4 核查項目：不安全食品召回制度及不合格品管理

核查內(nèi)容1

應(yīng)當(dāng)建立不安全食品召回制度，并規(guī)定停止生產(chǎn)、召回和處置不安全食品的相關(guān)要求，記錄召回和通知情況。

告誡內(nèi)容

1、產(chǎn)品不合格召回制度欠規(guī)范。召回記錄資料不全，不符合《食品召回管理辦法》中第28條規(guī)定。

2、海蜒（200g/袋，生產(chǎn)日期2016/7/29）召回記錄資料不全，缺少流通環(huán)節(jié)召回情況及記錄等，不符合GB 14881中11.2條款關(guān)于當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或存在其他不適于食用的情況時，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，召回已經(jīng)上市銷售的食品，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者，并記錄召回和通知情況的要求。

3、企業(yè)食品安全事故處置方案不規(guī)范，未建立相關(guān)召回程序及報告制度。不符合GB 14881中11.1條款關(guān)于應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定建立產(chǎn)品召回制度的要求。

4、阿竹優(yōu)質(zhì)蟹糊（生產(chǎn)日期2016/1/22）召回記錄資料不全，未記錄企業(yè)不合格批次召回處置信息。不符合GB 14881中11.2條款關(guān)于當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或存在其他不適于食用的情況時，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，召回已經(jīng)上市銷售的食品，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者，并記錄召回和通知情況的要求。

核查內(nèi)容2

應(yīng)當(dāng)規(guī)定生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的原輔料、半成品、成品中不合格品的管理要求和處置措施。

告誡內(nèi)容

食品安全事故應(yīng)急預(yù)案文件未及時修訂，報告部門仍然為“質(zhì)監(jiān)部門”，不符合GB 14881中13.2條款關(guān)于食品安全管理制度應(yīng)與生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)水平和食品的種類特性相適應(yīng)，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際和實施經(jīng)驗不斷完善食品安全管理制度的要求。

5 核查項目：食品安全自查制度

核查內(nèi)容

應(yīng)當(dāng)建立食品安全自查制度，并規(guī)定對食品安全狀況定期進(jìn)行檢查評價，并根據(jù)評價結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施。

告誡內(nèi)容

企業(yè)倉儲管理不到位?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)10袋400克過期“紅鹵粉”調(diào)味料未及時清理，不符合GB14881中10.2條款應(yīng)建立和執(zhí)行適當(dāng)?shù)膫}儲制度，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時處理的要求。

6 核查項目：食品安全事故處置方案

核查內(nèi)容

應(yīng)當(dāng)建立食品安全事故處置方案，并規(guī)定食品安全事故處置措施及向相關(guān)食品安全監(jiān)管部門和衛(wèi)生行政部門報告的要求。

告誡內(nèi)容

企業(yè)食品安全事故處置方案不規(guī)范。作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量管理文件未及時修訂，不符合GB14881中13.1條款應(yīng)配備食品安全專業(yè)技術(shù)人員、管理人員，并建立保障食品安全的管理制度和13.2條款食品安全管理制度應(yīng)與生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)水平和食品的種類特性相適應(yīng)，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際和實施經(jīng)驗不斷完善食品安全管理制度的要求。

來源：食品論壇

從現(xiàn)場審核評分角度看企業(yè)在飛行檢查中的不合格歸類

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