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空白原始記錄表格的編制

試驗原始記錄編制是根據(jù)試驗項目要求而設(shè)計，編制人員在編制表格之前先消化技術(shù)文件的要求，仔細(xì)分析每一句話的含義，并理清試驗所要考核的性能、指標(biāo)，完整準(zhǔn)確的將所有試驗項目列人試驗原始記錄表格中，自主識別技術(shù)文件中隱含的考查項并加人表格中。如有不懂的或理解不一致的應(yīng)及時與技術(shù)人員溝通。

原始記錄空白表格的編制應(yīng)遵循以下要求:

1)在編制記錄表格之前，一定要先完全理解技術(shù)文件，并確認(rèn)技術(shù)文件的正確性及可操作性，如技術(shù)文件中出現(xiàn)矛盾、指示不明確、理解偏差等情況時，應(yīng)及時與工藝技術(shù)人員溝通解決，嚴(yán)禁攜帶問題開展工作。

2)應(yīng)完整的將技術(shù)文件要求的試驗項目信息列人試驗原始記錄表格的“試驗項目”一欄內(nèi)，包括試驗壓力、試驗時間、試驗容差、計算公式、試驗結(jié)果判定依據(jù)、試驗注意事項等信息。

3)與檢測相關(guān)的需要記錄及計算的項目一定要設(shè)計全面，以便能夠再現(xiàn)整個試驗和計算過程。

4)應(yīng)將正確的法定計量單位附在試驗要求后，便于在試驗過程中對試驗結(jié)果的合格判定。

原始記錄的審核

實驗室為保證試驗工作的質(zhì)量，尤其是保證工作記錄的真實性、完整性、有效性、規(guī)范化、合理性，建議需進(jìn)行三級審簽，以確保相關(guān)信息和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，任何試驗原始記錄必須有檢測人員簽字，經(jīng)相關(guān)檢測人員復(fù)核，并經(jīng)高一級檢測人員或室主任審核后方可生效。

1)一級審核由檢測人員自行負(fù)責(zé)。檢測人員在完成試驗原始記錄的填寫后，應(yīng)對記錄填寫是否完整、數(shù)字或符號是否有誤、相關(guān)運算是否有錯、樣品標(biāo)記與樣品編號是否正確等內(nèi)容進(jìn)行初審確認(rèn)，確認(rèn)無誤后由檢測人員簽名。如發(fā)現(xiàn)有誤記的內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行更正，有疑問的應(yīng)進(jìn)行復(fù)試。

2)二級審核由同時參與檢測的人員進(jìn)行，主要對檢測過程(步驟)是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求、數(shù)字修約是否恰當(dāng)、計算結(jié)果是否正確、處于不合格或邊緣值的檢測結(jié)果是否做出了技術(shù)確認(rèn)等內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無誤后簽署，如發(fā)現(xiàn)有錯誤或有疑問應(yīng)與記錄人員一同修改或進(jìn)行復(fù)試。

3)三級審核由高一級相關(guān)檢測人員或室主任完成，主要對一級、二級審核人員是否簽名、檢測項目是否按照要求進(jìn)行完畢，檢測依據(jù)是否符合委托單位或上級部門的要求的內(nèi)容進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后簽名，如發(fā)現(xiàn)錯誤或疑問應(yīng)退還給原檢測人員進(jìn)行修改或進(jìn)行復(fù)試。

4)所有記錄填寫人員及審核人員均應(yīng)對記錄中以下內(nèi)容的正確性進(jìn)行審核:

a.原始記錄是否使用規(guī)定的統(tǒng)一格式，欄目填寫是否齊全、有無差錯；

b.原始記錄與委托單上的內(nèi)容是否相符；

c.是否完全按照委托單的要求完成了任務(wù)，有無漏項；

d.數(shù)據(jù)是否現(xiàn)場真實記載；

e.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是否正確，方法選用是否恰當(dāng)；

f.計算公式的應(yīng)用是否正確，有無計算差錯，導(dǎo)出數(shù)據(jù)是否合理；

g.有效數(shù)值的表達(dá)、進(jìn)舍規(guī)則、異常數(shù)值處理是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；

h.環(huán)境條件記載是否出自測試現(xiàn)場、是否失真、是否失控；是否書寫清晰、使用法定計量單位；

i.有關(guān)人員的試驗人員、審核人員的簽署是否齊全；

J.其他相關(guān)內(nèi)容。